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XX年XX月 XX分行二道防线检查工作状况报告一、检查基本状况 xx 年 x 月，本行二道防线共完成检查项目 xx 个、涉及各级机构 xx 个 （次），此中一级机构 xx 个（次），二级机构 xx 个（次），三级及以下 机构 xx 个（次）。所有检查项目中，现场检查项目 xx 个、涉及机构 xx 个 （次）；非现场检查项目 xx 个、涉及机构 xx 个（次）；现场与非现场相联合检查项目 xx 个、涉及机构 xx 个（次）。检查实行主体包含 xx 部、 xx 部和 xx 部，检查要点主若是 xx、xx、xx 和 xx 等。目前本行正在实行的二道防线检查项目 xx 个，涉及机构 xx 个（次）。 （写作说明： “检查要点”主要描述检查关注的要点业务品种或管理 环节等，如政府融资平台贷款、票据融资、贷后管理、利率履行状况等。 ） 计划完成及改动状况 （写作说明： “计划完成及改动状况”主要描述检查项目完成与计划的吻合度、计划的调整状况（如新增、调减等）及其改动原由。 ） 本月本行法例部共完成离职审计项目 xx个，此中现场方式完成 xx人、非现场方式完成 xx人、现场与非现场相联合完成 xx人。 二、专项工作状况 （一）检查组织方式完美方面 （写作说明： 此部分主要描述本行在推动板块检查与联合检查方面所 做的工作与见效。） （二）非现场检查和检查技术手段提高方面 （写作说明： 此部分主要描述本行在实行非现场检查以及提高检查技 术手段方面所做的工作与见效。 ） （三）参加案件排查工作 （写作说明： 此部分内容为阶段性工作，主要描述本部参加案件排查 工作状况，包含各部的参加度、二道防线投入资源、发现问题、风险解析 及跟进状况。） 三、检查工作获得的见效 （写作说明：此部分主要描述本行二道防线检查工作获得的主要见效， 如发现了 XX万元风险隐患，自查发现 / 堵截了 XX万元案件或重要违规行为、 挽回 XX万元资本损失、推动什么问题的解决等。 ） 四、检查发现的主要问题 （写作说明： 此部分主要描述本行在检查中发现的突出问题或广泛性 问题。） 五、工作中存在的困难或问题（若有） （写作说明： 此部分主要描述本行在工作中存在的需要总行关注或协 助解决的困难和问题。） 本文来源：https://www.dywdw.cn/025c0fc3350cba1aa8114431b90d6c85ec3a8815.html
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2022-10-24
