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精品资料欢迎阅读 关于审计问题整改情况报告材料 【小雅为你整理的精品文档，希望对你有所帮助，欢迎你的阅读下载。】内容如下-关于审计问题整改情况报告材料 xx市洞头区审计局： 贵局洞审经报(2019)3号审计报告已于2019年1月9日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下： 一、区供销合作社问题整改 (一)接待费结算不规范问题整改。 针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。组织全体工作人员认真学习《落实公务接待 “三严四禁” 规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。 (二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。 我社2017年拨付2015年度各服务社和服务体运营经费补助，由于2015年申请拨项目2017年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账。区委巡察组在2017年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在20181 精品资料欢迎阅读 年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。 (三)重大决策未经党组会议决议问题整改。 我社所属农资日用品工业公司2017年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万元。在2016年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于2018年洞供党组〔2018〕10号文件修改完善党组议事规则。 二、下属公司财务管理不规范问题整改 (一)收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。 2016年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账。当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在2019年1月31日2号凭证进行账务调整处理。 (二)销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改。 农资日用工业品公司财务已在2018年12月31日第26号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费。 (三)库存商品采购未提进项税款整改。 根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在2019年1月31日1号凭证补提了进项税款。 (四)库有商品采购未取得发票入账问题整改。 针对审计报告的相关内容，落实2016年4月至9月购进农药2 本文来源：https://www.dywdw.cn/0fe580c7adaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d31.html
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2023-08-13
