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中信锦州金属ERP-NC信息化系统 仓储业务流程操作手册 涉及公司/部门 中信锦州金属股分国贸公司 业务类型 锦州钒业有限责任公司营销部 锦州中信冶金 喀左中信矿业 锦州中信国际进出口贸易 锦州钛金属 内部交易 领用原燃料 材料备件出库 设备出库 资产入库 来料加工入库、出库 形态转换 清点 转库 货位调整 2.业务流程操作手册 材料备件、研发项目设备出库业务流程 2适用范围 本业务流程适用从仓库领用材料备件、研发项目设备的出库业务。 2流程图 材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材 材材材材材材材材材材材材材材材/材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材 2.有需求打算出库目标流程图详细操作说明 2.1.3.1材料出库 部门 各部门 岗位（角色） 材料出库人员 操作方式：供给链—库存治理—出库业务—材料出库 1. 参照物资需求申请单做材料出库。 模块 库存管理 功能点 材料出库 描述 参照本部门“物资需求申请”做材料出库 2.查找本部门的物资需求申请。 3.填写实际出库数量、项目、工序单元信息。在建工程出库的，还须输入项目分类。 注意事项： （1）如物资需求申请中还有部份存货不需要出库了，各需求单位及时关闭物资需求申请。 .3.2材料出库确认 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 材料出库 描述 对材料出库单进行签字确认；对于货位管理的仓库，还需输入出库货位 1.关于出库仓库为货位治理的，输入出库货位。 2. 签字确认。 无/超需求打算材料出库目标流程图详细操作说明 .4.1出库申请 部门 岗位（角色） 模块 功能点 描述 不涉及专业管理部门的，各单位材料出库人员各部门/专业管理部门 库存管理 出库申请 做“出库申请”。 涉及专业管理部门的，需求单位通过OA流程报专业管理部门审核，专业管理部门审核同意后专业管理部门为需求单位做“出库申请”。 1.自制出库申请。 2.填写申请信息。 注意： （1） 申请部门：实际需求单位。 3.送审。 .4.2出库申请审核 部门 岗位（角色） 模块 功能点 描述 申请单位 仓储部门 主管领导 主管领导 库存管理 库存管理 出库申请 出库申请 审核本部门报出的出库申请 审核出库申请 .4.3材料出库 部门 需求部门 。 岗位（角色） 材料出库人员 模块 库存管理 功能点 材料出库 描述 参照出库申请做材料出库 2.填写材料出库信息。在建工程出库的，须输入项目分类。 .4.4材料出库签字确认 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 材料出库 须指定出库货位。 描述 对材料出库单签字确认。对于货位管理的仓库， 设备（研发项目设备除外）出库业务流程 .1适用范围 本业务流程适用研发项目之外的从仓库领用设备的出库业务。 .2流程图 材材材材材材(材材材材材材材材材)材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材 材材材材材材(材材材材材材材材材材材)材材材材材材/材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材(材材) 材材材材材.3领用前设备在资产仓的设备出库目标流程图详细操作说明 .3.1资产出库 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 资产出库 描述 对领用单自动推出的资产出库单进行签字确认 操作方式：供给链—库存治理—出库业务—资产出库 领用前设备在工程物资库的设备出库目标流程图详细操作说明 1.保护挑唆定单 部门 工程管理部门/设备管理部门 操作方式：供给链—内部交易—挑唆定单 “设备及标样产品转库挑唆业务流程”。 岗位（角色） 设备调拨人员 模块 内部交易 功能点 调拨订单 描述 将项目性库存组织工程物资库中的设备调拨到生产性库存组织的资产仓。 2.自制挑唆定单。 3.填写挑唆信息。 4.保留后送审。 .3.2审核挑唆定单 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 内部交易 功能点 调拨订单 描述 审核调拨订单，调拨订单审核后，推出签字状态的调拨出库单和调拨入库单。 .3.3 资产出库 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 资产出库 描述 对领用单自动推出的资产出库单进行签字确认 资产入库业务流程 .1适用范围 本业务流程适用资产存货的入库业务。 .2流程图 材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材 .3资产入库目标流程图详细操作说明 .3.1资产入库 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 资产入库 描述 对领用归还单自动推出的资产入库单进行签字确认 操作方式：供给链—库存治理—入库业务—资产入库 检斤类内部挑唆业务流程 2.4.1适用范围 本业务流程适用检斤类物资的内部挑唆业务流程，包括公司间的内部挑唆和公司内部的将原燃料挑唆到线上仓的挑唆业务。 .2流程图 材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材 材材 材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材 公司间检斤类内部挑唆目标流程图详细操作说明 2.4.3.1挑唆定单 部门 需求公司采购部门 操作方式：供给链—内部交易—挑唆定单 1.选择检斤类内部挑唆业务流程。 岗位（角色） 采购员 模块 内部交易 功能点 调拨订单 描述 调拨原燃料和产成品的，在本公司账套做调拨订单 2.自制挑唆定单。 3.填写挑唆信息。 注意： （1） 计量方式：标准包装产品选择理论计量，其余选择过磅计量。 （2） 批次治理的存货须填写批次号。 （3） 粒度治理的存货须填写产品粒度。 4.保留后送审。 .3.2审核挑唆定单 部门 供给公司仓储部门 价格委 价格委 价格管理员 价格委价格主管领导 岗位（角色） 主管领导 模块 内部交易 功能点 调拨订单 审核调拨订单 描述 内部交易 内部交易 调拨订单 调拨订单 审核调拨订单 审核调拨订单 .3.3检斤 部门 检斤部门 岗位（角色） 司磅员 模块 计量模块 功能点 调拨计量 描述 参照调拨订单进行检斤，检斤后系统自动推出签字状态的调拨出库单和调拨入库单 公司内原燃料挑唆目标流程图详细操作说明 .4.1挑唆定单 部门 生产单位 岗位（角色） 原料管理员 模块 内部交易 功能点 调拨订单 描述 在需要向线上仓领料时做调拨订单。 注意：每个品种、每个到货地点、每个月做一张调拨订单，月末对本月未执行完毕的调拨订单进行关闭。 操作方式：供给链—内部交易—挑唆定单 1.选择检斤类内部挑唆业务流程。 2.自制挑唆定单。 挑唆存货、到货地址等挑唆信息。 4.保留后送审。 .4.2审核挑唆定单 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 内部交易 功能点 调拨订单 审核调拨订单 描述 .4.3检斤 部门 检斤部门 岗位（角色） 司磅员 模块 计量模块 功能点 调拨计量 描述 参照调拨订单进行检斤，检斤后系统自动推出签字状态的调拨出库单和调拨入库单 非检斤类内部挑唆业务流程 2.5.1适用范围 本业务流程适用公司间非检斤类物资的内部挑唆业务流程，包括挑唆材料备件、设备的业务。 2.5.2流程图 材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材 材材 非检斤类内部挑唆目标流程图详细操作说明 2.5.3.1挑唆定单 部门 需求公司仓储部门 需求公司采购部门 非检斤类内部挑唆业务流程。 采购员 岗位（角色） 库管员 模块 内部交易 功能点 调拨订单 描述 调拨材料备件、设备的，在本公司账套做调拨订单 内部交易 调拨订单 调拨原燃料和产成品的，在本公司账套做调拨订单 2.自制挑唆定单。 3.填写挑唆存货、到货地址等挑唆信息。 4.保留后送审。 .3.2审核挑唆定单 部门 供给公司仓储部门 价格委 价格委 价格管理员 价格委价格主管领导 岗位（角色） 主管领导 模块 内部交易 功能点 调拨订单 审核调拨订单 描述 内部交易 内部交易 调拨订单 调拨订单 审核调拨订单 审核调拨订单 .3.3挑唆出库 部门 供给公司仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 调拨出库单 描述 在本公司帐套对“调拨订单”推出的“调拨出库单”签字确认。货位管理的仓库，需选择出库货位。对于供应商寄存存货的调拨，需选择供应商。 1.货位治理的仓库，选择出库货位。 2.对挑唆出库单进行签字确认。 .3.4挑唆入库 部门 需求公司岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 调拨入库单 描述 在本公司账套对“调拨出库单”推出的“调拨入库单”签字确认。货位管理的仓库，需选择入仓储部门 库货位。 1.货位治理的仓库，选择入库货位。 2.对挑唆入库单进行签字确认。 原燃料材料出库业务 2.6.1适用范围 本业务流程适用公司内原燃料材料出库业务，包括从线上仓进行材料出库、标准包装原燃料的出库业务。 2.从线上仓的材料出库业务详细操作说明 .2.1材料出库 部门 生产单位 岗位（角色） 材料出库人员 1.自制材料出库单。 模块 库存管理 功能点 材料出库 描述 做材料出库单并签字确认。 2.填写材料出库信息。 注意事项： （1）出库需要扣水的存货，会自动依照应发数量、水分值计算出实际出库数量。 （2）在建工程的需填写项目分类。 2.标准包装原燃料的出库业务详细操作说明 .2.1做材料出库 部门 生产单位 岗位（角色） 材料出库人员 1. 自制材料出库单。 模块 库存管理 功能点 材料出库 做材料出库单 描述 2.填写材料出库信息。 注意事项： （1）出库需要扣水的存货，会自动依照应发数量、水分值计算出实际出库数量。 （2）在建工程的需填写项目分类。 （3）供给商寄放纯碱出库时，出库仓库为“寄放仓”，并填写供给商。 公司内部领用产成品业务 2.7.1适用范围 本业务流程适用公司内领用产成品业务。 2.7.2公司内部领用产成品业务详细操作说明 2.7.2.1其他出库 部门 领用部门 岗位（角色） 材料出库人员 模块 库存管理 功能点 其他出库 做其他出库单 描述 其他出库单。 2. 填写出库信息后保留。 .2.2对其他出库单签字确认 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 其他出库 描述 对其他出库单签字确认。 来料加工入库业务 2.8.1适用范围 本业务流程适用来料加工入库业务。 2.8.2来料加工入库业务详细操作说明 2.8.2.1做来料加工入库单 部门 岗位（角色） 模块 功能点 描述 销售部门 销售员 库存管理 来料加工入库 做来料加工入库单 1.自制来料加工入库单。 2.填写来料加工入库的相关信息。入厂检斤的，不填写数量，只填写存货，在备注中填写应入库数量。 3. 保留来料加工入库单。 .2.2检斤 部门 检斤部门 岗位（角色） 司磅员 模块 计量管理 功能点 来料加工入库计量 描述 参照来料加工入库单进行检斤 .2.3来料加工入库签字确认 部门 仓储部门 岗位（角色） 库管员 模块 库存管理 功能点 描述 来料加工入库 对来料加工入库单进行签字确认 来料加工出库业务 2.9.1适用范围 本业务流程适用来料加工出库业务。 2.9.2来料加工出库业务详细操作说明 2.9.2.1做来料加工出库单 部门 生产部门 岗位（角色） 材料出库人员 模块 库存管理 功能点 描述 来料加工出库 做来料加工出库单并签字确认。 形态转换业务 操作方式：供给链—库存治理—库存调整—形态转换 操作说明 （1）如何新增形态转换单 进入形态转换界面，点击〖单据保护〗-〖增加〗按钮，系统将显示编辑状态空白形态转换单，依次录入表头、表体项目信息。表体录入时将转换前的存货录入类型为“转换前”的行，转换后的存货录入类型为“转换后”的行。录入完毕点〖保留〗按钮保留。也可点〖单据保护〗-〖取消〗，舍弃当前录入信息。 （2）如何修改形态转换单 查询定位已有形态转换单，点击〖单据保护〗-〖修改〗按钮，进入编辑状态，可修改单据信息。修改完毕点〖保留〗按钮保留，也可点〖单据保护〗-〖取消〗舍弃。未审批的单据能够修改。 （3）如何删除形态转换单 查询定位已有形态转换单，点击〖单据保护〗-〖删除〗按钮，系统进行删除确认提示，确认后，能够对该单据执行删除操作。只有未审批的单据能够删除。 （4）形态转换单的审批、弃审 选择已录入的形态转换单，点击〖审批〗按钮，系统将自动将转换前的存货生成其他出库单，转换后的存货生成其他入库单。可在该界面修改部份字段，进行保留、签字，完成出库入库的调整业务。 注意事项：转换后的存货为粉的不进行折基，而是以净重入库，在“数量”中填写净重数量。 清点业务 操作方式：供给链—库存治理—库存调整—清点 操作说明 （1）如何直接新增清点单 进入清点单界面，单击〖增加〗下拉菜单，选择直接录入，系统将显示编辑状态空白清点单，依次录入表头、表体项目信息。录入完毕点〖保留〗按钮保留。也可点〖取消〗，舍弃当前录入信息。 （2）如何通过清点选择自动生成清点单 进入清点单界面，单击〖增加〗下拉菜单，点击〖清点选择〗按钮，系统显示清点方式选择界面，用户可选择仓库、指定清点方式及参数。 清点方式： 整仓清点，按指定的仓库进行全仓清点，系统将在库的所有存货自动生成清点单。 货位清点，可参照选择该仓库部份货位进行清点；系统将在货位的所有存货自动生成清点单。 存货清点，可参照选择部份存货或存货大类进行清点。 周期清点，按超过周期的存货生成清点单，系统自动依照上次清点时刻进行过滤。 保管员清点，输入指定保管员，按对应保管关系清点。 负库存清点，清点账面为负的存货，能够查找负库存的成因。 无动态清点，n 天无动态，输入期间。系统自动将该时刻段内没有出库业务的存货形成清点单。 保质期清点，n 天到期，输入期间。对即将到期的库存存货进行清点。 清点参数： 现存量为零参加清点：假设勾选此参数，那么账面为零时参加清点；不然账面为零时不参加清点。 n 天未出库且现存量为零参加清点：假设勾选此参数，那么需要设置n 的数值。 （3）如何录入清点数量 查询定位已有清点单，点击〖修改〗按钮，进入编辑状态，可修改录入清点数量。修改完毕点〖保留〗按钮保留，也可点〖取消〗舍弃。 自动取数：点击〖实盘录入〗－〖自动取数〗，将清点数量置为账面数量。关于大部份账实相符的记录，就能够够通过此功能，进行少量的修改，完成清点数量的录入。 假设已进行账面取数，录入清点数量后系统自动计算清点不同，并将不同自动显示在调整数量中。 （4）账面取数与不同生成 查询定位已有清点单，点击〖修改〗按钮，进入编辑状态，点击〖账面取数〗按钮，系统自动取得账面数量显示。 假设已录入清点数量，账面取数后系统自动计算清点不同，并将不同自动显示在调整数量中。 （5）如何对单据进行审批 选择已录入调整数量的清点单，点击〖审批〗，系统将该单据进行修改到审批状态，审批后的单据不可再修改、删除。审批即确认调整数量合理，审批后的单据即可进行库存调整。 （6）如何进行清点调整、取消清点调整 查询定位已审批的清点单，点击〖清点调整〗按钮，系统依照调整数量自动生成其他入库、其他出库调整单。可录入一些业务备注信息，点保留确认。并进行签字记账。 系统依照调整数量自动生成其他入库、其他出库调整单未进行库房签字前，能够通过〖取消清点调整〗按钮删除，从而取消调整。 转库业务 操作方式：供给链—库存治理—库存调整—清点 操作说明 （1）如何新增转库单 进入转库单界面，单击〖增加〗按钮，系统将显示编辑状态空白转库单，可依次录入表头、表体项目信息。录入完毕点〖保留〗按钮保留。也可点〖取消〗，舍弃当前录入信息。 （2）如何进行转出业务 出库仓库的库管员选择已录入的转库单，点击〖转出〗按钮，系统将自动生成一张其他出库单。录入本次实际出库数量，进行保留、签字，完成出库业务。 （3）如何进行转入业务 入库仓库的库管员收到货物，选择对应的转库单，点击〖转入〗按钮，系统将自动生成一张其他入库单。录入本次实际入库数量，进行保留、签字，完成入库业务。 （4）如何直接转出 点击“直接转出”按钮，生成其他出库、入库单据，录入应发、实发数量，系统自动修改应收、实收数量，保留时同时保留两个单据。在直接转库时，只能编辑出库单界面，维持入库数据存货信息与出库信息一致（辅计量、自由项、批次、失效日期）。 货位调整 操作方式：供给链—库存治理—库存调整—货位调整 操作说明： 如何新增货位调整单 进入货位调整单界面，单击〖增加〗按钮，系统将显示编辑状态空白货位调整单，依次录入表头、表体项目信息。录入完毕点〖保留〗按钮保留。也可点〖取消〗，舍弃当前录入信息。 本文来源：https://www.dywdw.cn/107beff3a68da0116c175f0e7cd184254b351b2c.html
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2022-05-23
