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学校收支管理内部控制流程图

2022-04-13 21:43:18   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《学校收支管理内部控制流程图》，欢迎阅读！
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收支管理内部控制流程图

成立单位内部控制领导

及组织机构

开展单位内部控制建设

预算收支政府采购资产建设项目合同

1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）

2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点

3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。

4、完成上述工作后，在单位原有管理制度的基础上，进一步完善单位的制度建设，制度建设应包括的内容：①业务的管理结构②各业务环节的岗位设置、职责分工。③主要业务环节的控制设计④业务流程图

5、编制内部控制工作手册




本文来源：https://www.dywdw.cn/2528f11faff8941ea76e58fafab069dc51224745.html

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