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36表 审计工作底稿汇总表（完整版） 审计项目名称：XXX建设项目竣工决算审计 序号 审计组所做全部审计工作底稿内容摘要 索引号 C-14-1 C-14-2 G-16-1 C-14-3 G-16-2 G-16-3 G-16-4 G-16-5 G-16-6 G-16-7 G-16-8 G-16-9 C-14-4 G-16-10 G-16-11 G-16-12 G-16-13 C-14-5 C-14-6 审计报告 决定与审计报告 （征求意见稿） 移送 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 内部控制制度 重要性评估 抽样审计 审计风险评估 分析性复核 项目概况 立项审批情况 法人制执行情况 招投标制执行情况 工程监理制执行情况 合同制执行情况 基本建设程序执行情况 资金来源情况 项目实施情况 工程质量情况 项目验收情况 工程结算审计情况 项目财务管理制度执行情况 项目账户设置、会计核算情况 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 项目建设成本、费用归集情况 C-14-7 项目质量控制、安全控制、投资控制、G-16-14 进度控制情况 待摊投资审计情况 项目竣工决算审计情况 项目投资完成和资产交付使用情况 概算执行情况 建设资金到位、使用及效益情况 债权债务情况 审计评价意见 工程结算多计工程价款XXX元 多计待摊投资支出XXX元 C-14-8 C-14-9 C-14-10 G-16-15 C-14-11 C-14-12 C-14-13 G-16-16 C-14-14 审计组长： 年 月 日 索引号编写说明：第一层为审计组人员编号，第二层为每一审计人员编写审计工作底稿总数，第三层为每一审计人员编写审计工作底稿在其编写审计工作底稿总数中的顺序号。C或G为自定义代码。 本文来源：https://www.dywdw.cn/2876a274227916888586d718.html
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2023-02-02
