【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《公司采购部管理制度与工作流程》，欢迎阅读！
公司采购部管理制度与工作流程 一 总那么 为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二 采购 部人员职责及管理制度 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。 4. 负责供给商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供给商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供给商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 三 采购工作流程 采购部作为一个职能部门，在工程的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、本钱。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率，较低本钱最有效的方法。在工程实施的过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为工程的顺利实施做出各自的奉献。 1. 在工程的初始运作阶段， 采购部根据工程部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的到达在以后的生产中控制本钱的目的，更要防止发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2. 工程正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产方案部门依据工程合同和比照库存后的实际需求，对 采购 部下达?材料申购单?(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者工程负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。 3. 采购部接到?材料申购单?后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供给商中的 3 家— 5 家发出?材料询价单?(附表 2 )。供给商根据要求确认价格后对我司的?材料询价单?签字，盖公章后回传，签字盖章的?材料询价单?会做为以后向供给商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供给商的比照研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出?材料订购单?(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送 件通知其准备收货。 4. 供给商根据?材料订购单?安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供给商的送货单与我司的?材料申购单?和?材料订购单?相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写?材料到货单?(附表 4 )，相关责任人签字后回传 采购 部。 6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由 采购部根据货物情〔文章转载自: :// gerenjianli /zhidu/qiyeliuchengzhidu/ 请保存此标记〕况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输本钱。 7. 工程完成后， 采购 部根据与供给商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的?付款申请单?或者?支票领用单?，同时向财务部递交此批次材料的?材料订购单?和?到货确认单?，如有需要， 采购部有义务向财务部提供?材料订购单?以及各家供给商签字盖章的?材料询价单?。由财务部根据实际情况安排付款额度。 8. 供给商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供给商付款。 四 采购部开展规划 原材料 采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购 本钱降低 5% 企业利润提升 10% 的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢? 降低 采购本钱不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远开展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程， 采购 制度的标准化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。 我们 采购部的初步方案如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变 (一)在 3 个月内完成 采购 体系的建立，包括 采购制度， 工作流程 ，供给商管理等 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/365aedfab5360b4c2e3f5727a5e9856a571226c5.html
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2023-02-01
