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个人保密工作情况检查记录表 所在单位 检查时间 年 月 日 负责人 检查工程 涉密人员 责任 涉密人员是否清楚本职岗位的保密职责和工作保密事项 涉密人员是否按月进行自查 涉密人员是否掌握保密知识和各项保密管理要求 涉密载体是否建立台账且台账与实物相符 涉密载体是否准确标注密级 涉密载体的制作是否符合保密要求 涉密载体的收发是否符合保密要求 涉密载体的传递是否符合保密要求 涉密载体的借阅是否符合保密要求 涉密载体 管涉密载体的使用是否符合保密要求 理 涉密载体的复制是否符合保密要求 涉密载体的保存是否符合保密要求 涉密载体的销毁是否符合保密要求 过程文件资料管理是否符合要求 涉密人员是否使用保密本记录涉密事项 是否严格控制涉密载体知悉范围 密品管理是否符合有关规定 联网的非涉密计算机是否未存储和处理涉密信息（中止项） 非涉密的计算机和存储介质是否未存储和处理涉密信息 （重点项） 是否建立台帐，并及时更新，确保帐物相符 是否未交叉使用涉密存储介质或设备 涉密信息系统是否经国家保密工作部门审批（中止项） 涉密计算机是否未连接互联网或公共信息网络（中止项） 涉密信息远程传输是否采取密码保护措施（中止项） 涉密计算机或信息系统是否未接入内部非涉密信息系统 （重点项） 涉密计算机重装操作系统是否经过审批（重点项） 删除存储介质及外部设备等记录是否经过审批（重点项） 涉密计算 机信息设备台账是否符合保密要求 管理 存储介质台账是否符合保密要求 涉密信息设备维修、报废是否经过审批 信息设备和存储介质保密标识粘贴是否正确且与台账相符 信息设备和存储介质中的涉密信息是否标注密级标志 是否未超越计算机涉密等级存储和处理涉密信息 涉密计算机是否安装主机监控和违规外联软件 涉密计算机平安保密产品是否有效 涉密计算机的BIOS、登陆密码等身份鉴别是否正确设置 检查地点 检查结果 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 《标准》 对应条款 问题描述 33、34 35 36 87、88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 118 非涉密计 算机管理 121 124 152 116 117 119 120 122 123 124 125 126 128 129 135 136 137 138 涉密计算机是否有效实现访问控制策略 涉密计算机病毒库是否15天升级一次并全盘查杀 涉密计算机系统补丁和应用程序补丁是否每3个月更新 涉密信息的输出是否经过相应的审批、登记 涉密计算机安装或拆卸硬件设备和软件是否经过审批 涉密计算机是否未安装无线联网模块 涉密计算机是否未使用无线键盘、鼠标等无线设备 涉密信息设备电源是否进行红黑滤波处理且满足隔离要求 中转计算 机中转计算机病毒库是否15天升级 次并全盘查杀 管理 中转计算机系统补丁和应用程序补丁是否每3个月更新 存储介质是否与涉密计算机进行绑定 存储介质 管是否做到低密级介质不存储高密级信息 理 是否做到高密级存储介质不在低密级计算机使用 涉密存储介质维修、报废是否经过审批 外出携带 计算机 外出携带的涉密计算机存储涉密信息是否经过审批 外出携带的涉密计算机和存储介质是否由专人管理 携带涉密计算机和存储介质外出是否经审批、带回检查 涉密办公设备是否未连接互联网或其它公共网络（中止项） 连接互联网等公共信息网络的办公自动化设备是否未处理涉 密信息（中止项） 涉密办公设备是否未连接不联网的非涉密计算机（重点项） 非密及办公自动化设备是否未处理涉密信息（重点项） 办公自动化设备台账信息是否完整且帐物相符 宣传报道是否经过保密审查 宣传报道 与发表著作、论文是否经过保密审查 对外交 流管接受新闻媒体采访是否经批准 理 出国（境）是否报学校相关部处审批并签订保密承诺书 对外提供的文件、资料是否经过保密审查 台账 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 139 140 141 142 143 144 145 154-156 信息交换是否正确使用中间转换机 153 140 141 149 存储介质保密标识粘贴是否正确且与台账相符 150 151 152 126 146 158 159 168 通信及办 公自动化 设备管理 169 170 171 173 177 181 182 202 204 是否按要求建立信息设备台账、存储介质台账 是否按要求建立载体台账 基本要求 基本要求 其他问题 被检查人 签字 年 月 日 检查人 签字 年 月 日 本文来源：https://www.dywdw.cn/442ab9f1ae51f01dc281e53a580216fc700a5325.html
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2023-03-20
