【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《IATF 16949 审核资料清单》,欢迎阅读!
IATF16949 审核资料清单 一阶段审核 • • • • • • • • 顾客资料:包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或体系策划:过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记内部审核:包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如管理评审:评审计划、评审报告等; 过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质与顾客有关的绩效:顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋与供方有关的绩效:供方的PPM指标及趋势、超额运费等; 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。 协议的评审、连续12个月的订单; 录清单; 内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; 量成本分析、过程指标; 势、超额运费等)、顾客满意度评价; 二阶段审核01管理层 • • • • 公司内外部环境因素分析:SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经企业风险分析:产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等; 公司战略:未来3~5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开; 年度业务计划/经营计划制订及统计:按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等); 到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。 • • • • • 02生产 管理评审:管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进内部审核: 体系审核:内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告(含原因分析、纠过程审核:过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报产品审核:产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录(含:全尺寸报告、各项功能和性计划→实施结果; 正措施及验证)→不符合项分布表→首/末次会议签到表; 告(含原因分析、纠正措施及验证)→不符合汇总表→首/末次会议签到表; 能实验报告、材料报告)→产品审核报告; • 析; 生产计划:客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计;包括产能分生产工艺管理:作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责); 生产过程控制:交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品现场管理:区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、• • • 03设备 更换、物料更换等); 产品标识、现场应保持干净整洁; • • • • 04工装 台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计;满足预测新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历; 设备标识:环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等); 特种设备管理:清单、备案资料、年检记录;包括:行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。 新工装:开发计划→工装设计(图纸、标准等)→采购订单/自制计划→验收单(检验记录等)→性维修要求; • 台帐 • • 05质量 日常管理:台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告报→工装履历→废申请单工装标识:编号、产权及状态标识(待修、停用、正常、报废等); (要填上处置记录) 注:工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具(含磨具)、可重复利用的物流器具等。 • • • 新的原料或新零件→样品报告(公司的检验和试验记录、生产试用报告等;供方提供的材料报常规采购的产品→报检单→进货检验记录; 生产过程:工艺参数监控记录(如质量不负责则由生产负责)、产品检验报告书、过程质量记录告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等); (自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期Cpk分析报告等)、成品检验记录(检验记录单、报告书)、标识(现场要有即可)、顾客来料检验记录; • • 退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修不合格控制:不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表→定订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由营销或质量提供! 期的不合格优先减免计划→纠正/预防措施验证记录→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等) ; • • 针对重大不合格项目→纠正/预防措施验证记录 →变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订监视和测量装置:台帐→校准/检定计划→校准/检定记录(内外部的校准记录、偏离记录、校准(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等); 履历等)→有效期标识→试用前的校正记录→试验设备的日常点检记录→定期巡查记录;该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表(如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等)等;定期的MSA分析报告; • • 06技术 实验室:标准样品一览表→样品标识卡;实验室环境条件监控记录(温湿度、清洁度等); 试验样品登记→试验原始记录→试验报告→试验样品处理记录等; • • • • • 新品开发:每个系列产品至少一套完整的APQP资料;关注产品标准、顾客要求、开发目标、所有汽车产品的PPAP资料,包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件。 过程验证:工艺验证记录(PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等); 设计更改:申请单→变更前的评审→变更方案→变更记录→变更后的评审→技术通知单/文件更改技术文件管理:技术文件清单→文件归档记录→复印分发记录→修订记录→修订后的收发记录→产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等; 通知单→ 相关文件修订(图纸、标准、FMEAs、控制计划、工艺、检验规程等)→变更履历; 借阅记录;外来文件清单(与产品有关的标准)→文件归档记录→复印分发记录→有效性检查及更新记录→借阅记录; 07营销 • • • • • • 报告; 市场营销:市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分顾客档案:顾客清单→顾客特殊要求清单; 合同管理(包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等)→合同评审表; 订单管理:顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记退货或顾客抱怨:顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修满意度管理:顾客满意度调查表(发给客户)/顾客满意度测评(内部评价)→顾客满意度评价析、营销策略、营销规划等; 录→发货记录→销售业绩统计; 订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由质量或营销提供! 顾客文件管理:顾客文件清单(顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等)→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录→借阅记录; 本文来源:https://www.dywdw.cn/56c05e73084c2e3f5727a5e9856a561253d32174.html