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xxxxx有限公司标准 x/xx00001.2-2010B 记录控制程序 1 范围 本标准规定了公司质量管理体系所要求的记录的定义、管理职责和管理内容。 本标准适用于本公司质量管理体系有效运行的记录的控制。 2 定义 2.1 记录 是指质企业经营和生产运行过程中有关的审核、评审、验证、确认、培训、制造、原材料和产品的标识、监视和测量、设备维护和校准等记录以及有关的供方和顾客的记录。 2.2 记录的范围 2.2.1 包括原材料及产品的标识、过程和产品的监视和测量及设备维护、校准等记录。 2.2.2 有关的供方和顾客的记录。 3 管理职责 3.1 质量部【企管】负责公司各部门在质量管理体系运行中的记录的综合控制和管理。 3.2 各部门（工区）负责各自管理范围内有关记录的形成、收集、检查、分析、保存及归类存档、销毁等管理。 4 管理内容 4.1 总则 4.1.1 记录应真实、客观的反映质量管理体系的运行。 4.1.2 记录填写要及时、客观、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如确属错填，可在该处划两条横线并在空档处填写正确内容。 4.1.3 记录原则上不得缺项，所有栏目都应填写齐全。如未生产而不能填写的，空白的首栏处画上斜线。 4.1.4 原始记录编号说明 流水码 从属部门或职能代码 部门代码 公司代码 原始记录分类号 注1：原始记录分类号用字母Y、B表示：Y—表示原始凭证；B—表示台帐或报表。 注2：公司代码在原始记录编码中一律用汉语拼音“xx”表示。 注3：部门代码、从属部门或职能代码编写应按本公司标准xxxx-xxxx《标准化工作实施手册·企业标准体系表的编制和标准编码规定》的附录D规定执行。 4.2 记录的管理 4.2.1 编制、审核 1 * / CQ * * *** xxxxx有限公司标准 x/xx00001.2-2010B 记录控制程序 各职能部门自行编制所需使用的记录，经部门主管审核并填写《原始记录生成审批表》后提交质量部审定并编号。 4.2.2 编号 质量部负责对各部门编制的记录进行协调和审定，并按相关规定予以登记编号。 4.2.3 表式更改 记录方式更改由原编制部门进行，更改后的记录应由【企管】重新审定、登记。新表式投入使用时，原则上应停止使用原记录方式。 4.2.4 收集记录由使用部门收集。 4.2.5 保存 4.2.5.1 记录由使用部门负责保存，应注意保存的环境以防止损坏、变质或遗失，同时应考虑到查阅和存取的方便。 4.2.5.2 记录的保存期限由使用部门提出，归口管理部门确定，应考虑顾客要求和产品的使用寿命再加上一个日历年。基本要求如下： 4.2.5.2.1 生产件批准文件、工装记录、采购订单（包括所有配套顾客采购订单/修订单）保存时间为4年,质量运行状态记录（控制图、检验和试验状态记录、生产过程记录）等保存时间应为4年； 4.2.5.2.2 各类标识卡保存一周； 4.2.5.2.3 内部审核和管理评审记录保留三年。 4.2.5.2.4 如顾客有特殊要求，则按顾客要求执行。 4.2.5.3 凡需归档的记录，按档案管理有关规定归档。 4.3 处理 4.3.1 保存期满的记录统一由档案室或使用保管部门负责销毁，有合同要求时按合同规定执行，同时做好相应记录。 4.3.2 【企管】应收集各部门（工区）所使用的记录方式，形成“记录样张集”，遇表式更改时，应及时更新；如新表式批准后，原有表式继续使用直至用完时，“样张集”中应保留原有表式。 4.3.3 【企管】负责编制公司《记录有效版本一览表》(见附录C)并分发至各有关部门，以确保对记录监控管理。如有变化，应定期更新。并每六个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 4.3.4 凡需归档的记录，按档案管理有关规定归档保存。现场查阅的记录要及时归还，归档的记录需借阅时应办理借阅手续。合同约定时顾客可对记录进行查阅，由管代协调。 5 检查与考核 5.1 各使用部门定期组织检查与考核。 5.2 【企管】组织专业定期检查与考核。 5.3 考核依据：公司有关考核制度。 6 记录方式 6.1 记录方式生成审批表 6.2 原始记录处置记录表 6.3 记录有效版本一览表 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/776af5ea5cbfc77da26925c52cc58bd6318693e0.html
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2023-01-20
