【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《销售业务制度》，欢迎阅读！
业务提成及管理制度 一、 公司本着以业绩为导向,按劳分配为原则，以销售业绩和能力提升收入水平，充分调动销售积极性，为创造更大的业绩为前提，共创公司和个人双赢局面为目的，现制定销售制度如下： 二、 业务员薪资构成: 1. 业务员的薪资由底薪、提成构成； 2. 发放月薪=底薪+提成（按照实际到款金额计算）+奖励 三、 试用期业务人员提成制度：（1—3个月） 底薪+提成比例= 元+5% 四、 正式业务人员提成制度如下： 销售金额（万元） 0-5 5。1—9 9.1万元以上 底薪（元) 1500 3500 4000 提成比例（％） 5％ 以5%为提成底数，每增加1万元提成比例增加1％ 9％ 备注：以上提成及底薪发放标准均以每月实收货款为准，另销售部经理管理补助300元/月，销售内勤月底薪2200元，提成按总销售额的0.03%计算。 五、 激励制度： 1. 月销售冠军奖（月销售量为3万以上)，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励; 2. 季销售季度冠军奖（季度销售量为20万元以上），每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予1500元奖励； 3. 年度销售冠军奖（年销售量为80万元以上），每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予10000元奖励； 4. 设开拓用户奖：开拓的新客户保持连续发生业务关系半年以上者,一次性进货2万元以上，每开发一个新客户奖励300元。 5. 此项激励制度适用于全体销售人员。各种销售激励奖金随工资统一发放，均以实际收到货款数为准。各种奖励中,若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，并从当月工资中扣除。 六、 业务人员日常工作考核： 工作质量要求标准 新客户业务操作必须进行资信调查,填写《客户资料卡》报营销部经理批准后下单。 每月底(30日或31日）前应向营销部经理上报所经办业务的月度销售及回报明细计划。 建立业务帐来往，做到账目清楚 遇公司价格调整公司统一书面通知客户,业务员必须积极主动上门协调 对客户反映的质量问题未及时协调汇报造成公司损失的 上门处理质量问题业务员不主动配合,无故推诿的 客户需要发票的，销售内勤应及时开出发票 财务部要做好对账工作 未及时下单造成交货期延误的,导致客户投诉的 未及时下单造成交货延迟,导致客户索赔货款打折,造成公司损失的 客户产品生产完毕后在成品库库存时间不得超过7天 加急订单需经营销经理审批，未经审批私自插单的 客户不能按时发货的 客户要求公司售后服务的，业务人员不及时协调处理的 七、 差旅费制度标准: 元/次 未做到处罚标准 未填写上报的禁止接单 未按时上报的扣50元/次 未建立扣50元，第二次检查仍未建立加倍处罚,第三次不建立的辞退 每缺一个客户扣100元 经查实扣100元/次 发出扣100元/次 发出缺一份扣10元，客户收不到的扣200少一个扣200元，并承担由此带来的损失 对责任人罚款100—500元 业务员承担50％损失 超过7天以上，按50元/天收取仓储费 未经审批私自插单，打乱正常生产每单扣100元 属生产、成品库、内勤原因，分别罚 100—200元 每次给予50-100元罚款 区域 县 市 省 餐补 30元/天 45元/天 60元/天 住宿 60元/天 150元/天 180元/天 话费补贴 100元/月 备注：差旅中产生的交通费用以实际票据为准，不得虚报、谎报。由出差人员按照标准财务格式黏贴表单后，交由销售部经理签字确认、财务主管、主管副总审核签字无误后,由总经理审批签字确认后交由财务部报销所花费用，不得拖延报销日期,以回程车票日期两日内为准. 八、每月5号前营销部内勤将业务员当月资金回收情况报财务部并进行核对，每月6号把提成计算结果明细（包括部门整体与个人的）发到营销部，让相关人员进行核对，相关人员应当天核对结果，如有误差，需当天提出意见,否则视同无误，不予进行修改。 九、提成发放的审核及审批： 财务部应在每月8号前把核对无误的提成计算结果报副总审核、报总经理审批，审核无误后由财务部统一发放,个人提成随个人工资一起发放。 十、本制度自2016年11月1日起开始实施。 十一、本制度最终解释权归公司所有. ***＊＊＊＊**＊＊＊有限公司 2016 年11月1日 报：总经理 常务副总经理 发:人力资源部、营销部、财务部 存：总部办 ＊*＊***＊＊＊*＊**＊有限公司办公室印 共打印18份 本文来源：https://www.dywdw.cn/7d4f3ded4593daef5ef7ba0d4a7302768f996f55.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-05-03
