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异常问题工作报告 编号： A0002 在“异常问题工作报告”菜单下设子菜单： 输入 一、功能数据描述 工作流程描述 序号 流程 (如图) 目前手工完成此工作操作步骤 备注 开报告 1 问题发现部门开报告或由系统自动生成报告 2 分析、拟定对策 相关部门分析原因、拟定改善对策 指定人员对改善效果进行确认 在电脑中实现此工作的操作界面 3 改善效果确认 界面描述 见附件 A0002（ 1） 二、用户数据结构 ※ 要输入到电脑中的数据：（各部门指定用户可以输入，每个用户只可修改、删除自己建立的数据） 最大可能 序 备注 输入的数据 数据类型 号 长度 1 2 3 4 5 6 7 报告编号 异常来源 异常类别 发文部门 接收部门 字符 字符 字符 字符 字符 11 编号规则：日期（ 20080808001 8 位） +流水号（ 3 位），如： 下拉选择，暂设“客人” 、“供方”“公司内”选项。 16 输入或下拉选择，暂设“质量目标” 、“毛料异常” 、 “客户满意度”选项。 输入或下拉选择（下拉选项包括公司所有部门） 公司所有部门 问题描述 字符 输入人/日 字符/日期 期 序号 原因分析 制定/日期 审核/日期 问题性质 相关部门 不确定 8 /8 8 9 10 11 12 13 数字 字符 字符/日期 字符/日期 字符 字符 字符 2 自动产生 8 /8 8 /8 制定原因分析的人的名字 审核原因分析的人的名字 /日期 /日期 30 审核人在审核时输入问题性质 下拉选择：选项包括公司所有部门，审核人在审核 时，认为需其他部门参与分析时选择。 14 改善对策 15 16 17 制定/日期 审核/日期 确认人/日 期 知会部门 字符/日期 字符/日期 字符/日期 8 /8 8 /8 8 /8 制定原因分析的人的名字 审核原因分析的人的名字 名字 /日期（即完成期限） /日期 /日期 下拉选择、审核人在审核时指定改善效果确认人的 18 字符 下拉选择：选项包括公司所有部门 时选择要将此信息知会的部门 , 审核人在审核 19 20 21 22 效果确认 确认/日期 知会部门 是否按时 确认 字符 字符 字符 确认人的名字和确认日期 下拉选择：选项包括公司所有部门，由确认人选择 选择，两个选项： “ Y ”、“ N”， 由确认人选择 是否结案 字符 23 选择，两个选项： “ Y ”、“ N”， 由确认人选择 ※ 数据处理规则 序号 规则描述 1 输入人输入完问题描述，保存后， AMIS自动弹出信息通知接收部门 2 原因分析、改善对策完成、 AMIS自动提醒部门经理 / 厂长审核 3 按指定期限自动提醒确认人进行确认、根据确认时间自动显示“Y”OR“N” 三、用户查询及报表格式 ※ 所有 AMIS用户均可以查询，查询条件（能够输入那些数据进行查询） ： 序号 数据项 描述 发文日期 1 2 3 4 5 6 接收部门 异常来源 异常类别 问题性质 是否结案 ※ 排序条件（按那些数据进行排序） ： 序号 数据项 1 2 3 4 发文日期 接收部门 异常来源 异常类别 描述 问题性质 5 是否结案 6 ※ 报表格式（电脑打印报表的格式：表头标题及每个标题所对应的数据项） 序号 表头标题 对应的数据项 备注 1、打印效果详见附件A0002 报告编号 异常报告的编号（自动生成） 1 （ 2） 异常来源 异常报告的来源（下拉选择） 2 2、选择指定行显示的报告需 异常类别 异常类别（输入或下拉选择） 3 本文来源：https://www.dywdw.cn/83a86a06504de518964bcf84b9d528ea80c72f07.html
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2023-08-11
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