财务监督以及内控制度

2022-12-17 13:42:16 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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财务监视以及内控制度

一、充分发挥财务人员的监视职能作用，对医院资金运动的全过程进展认真的监视和检查，确保医院预算的顺利执行，通过检查、分析，不断促进医院的各项建立，提高管理水平。

二、设立兼职物价管理人员一名，经常检查医疗收费标准、药品价格的物价政策的执行情况，做到应收尽收，不应收那么绝不收。

三、加强对各项支出的监视和管理，严格掌握各项费用的开支执行标准，对违反开支标准的回绝付款，对于多支、乱支或不讲求经济效益和手续程序的开支，应坚决制止和纠正，并以书面形式报告院长或上级领导及时做出处理。

四、严格执行国家控购商品的报批手续，杜绝盲目采购、贪多求新，搞“小而全”等情况，防止造成不必要的浪费或损失。五、从严执行收入管理，指定专人审核门诊收入、住院收入，即以审查收费清单和收费三联单为主，所有收入必须进入本单位帐户内，绝不允许设置“帐外帐”和“小金库”。

六、坚持一支笔审批报销，全院的'支出由院长一人签字审批，加强对各种资金及财产物资的管理，防止形成漏洞和矛盾。七、转帐支票及现金支票等、印章由会计人员保管，他人不得兼管。

八、会计人员和会计业务的管理要承受主管部门的领导和监视，同时要承受财政、税务、物价、审计等有关部门的指导和监视，完善财务监视和内部控制机制。

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