财务管理制度(采购管理流程)

2022-12-15 06:43:18 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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张家港贝斯德企业管理有限公司

采购管理制度

1、制定目的

为进一步规范本公司的采购流程，降低采购成本，提高采购业务质量和经济效益,特制定本制度。 2、适用范围

本制度适用于公司所有物品、服务或技术的采购。 3、职责

3。1行政事业部负责公司所有的采购业务事宜；

3。2公司各部门根据业务发展的实际需求，编制物料需求清单；

3.3 行政事务部根据各部门报送的材料需求清单，结合库存，编制采购计划/申请，报经总经理批准后实施采购。

3。4 原则上,采购经办人应索要发票、办理结算，并对发票真实性和合法性负责。 4、作业操作规程： 4.1 采购计划/申请的审批

4。1.4 行政事务部根据各部门提供的采购计划,每月15、28日报相关的采购计划，并报分管副总核准.

4.1。2 经分管副总经理初审后，报总经理审批后执行。

4。1.3 未列入采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据需求物品性质向行政事业部提出申请,并经分管副总或总经理批准。

4。1.4 对价值超过500元以上的采购申请，需要由行政事业部直接报请副总经理核准后即可进入采购阶段。

4。1。5 采购计划应标明名称、规格型号、数量、质量要求、估计价值、交期、用途等. 4。2 4.2.1 5、责任：

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