【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《内部审计主要职责》，欢迎阅读！
内部审计主要职责 内部审计需要掌握企业内部审计工作程序、内部控制规范和内部审计实务标准，熟悉会计、财务管理相关专业知识;以下是小编精心收集整理的内部审计主要职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 内部审计主要职责1 1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计; 2、按照集团董事会要求进行相关审计工作; 3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划; 4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益; 5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 内部审计主要职责2 1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划; 2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等; 3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作; 4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性; 5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。 内部审计主要职责3 1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度 内部审计主要职责4 (1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致 (2) 代理商的经营是否履约了代理工作，是否有其他业务开展 (3) 经营精力是否符合经营约定 (4) 经营项目及路线是否匹配总部战略 内部审计主要职责5 1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划; 2、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计公司资金使用情况; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实。 内部审计主要职责6 1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求; 2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市许可和相关法规的要求; 3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作 内部审计主要职责7 1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法; 2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告; 3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善; 4、负责公司审计档案的管理工作; 5、完成领导交办的其他工作。 本文来源：https://www.dywdw.cn/9a71d728edfdc8d376eeaeaad1f34693daef1020.html
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2023-05-04
