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2023年工作总结及2023年工作计划 主要工作业绩如下： 1、全面、顺当完成2023年所负责的在建工程、固定资产、无形资产等会计核算及财务报表编制工作。规范和细化了安保基金的核算。保证公司安保基金准时上交、足额返还、规范使用。 2、工程的竣工决算完成，正式转资明细确认完毕。组织全科室人员共同努力对预转资资产进行分解、合并、折旧安排等操作，完成正式转资工作，调整资产明细进十万项。 3、组织人员对项目转资资料、及从2023年起到2023年的会计档案全部整理完毕，移交档案馆。 4、根据年度资产清产打算，组织全公司所属单位进行了资产清查和资产管理系统培训。并对待报废资产进行了申报，对批复的报废资产进行了账务处理。 5、依据公司总部“三供一业”分别移交工作要求，我们组织了供电公司、服务部对涉及该业务的资产进行了盘点，聘请了资产评估公司进行了评估。双方已经开头实施电表更换等工作。 6、依据我公司深化改革总体部署，将运输车辆统一移交给石化总厂运输公司〔专业〕化管理。对全部在账车辆进行了盘点核对，并依据车辆所属性质做出资产处置方案。 7、推动商业保险管理，防范经营风险。对2023年7月2日雷击至供电事故未理赔的状况，向经纪公司和保险公司多次收集最终理赔确认的标的物，最终制定了赔付方案。拖了三年的理赔案件最终得 第 1 页 到解决。请经纪公司和保险公司对我公司的铁路资产进行了风险评估，结果报给了公司安质环处。 8、维护股权系统中2023年报表及相关资料，并上报了2023年及将来三年滚动股权项目预算。完成股权系统中的股权登记工作。对车辆检验所股权进行了评估和处置的账务处理。 9、协作审计处对近几年〔平安〕环保项目进行的审计。协作外部审计〔毕马威、大华事务所〕进行每半年一次的`财务审计和内控测试。修订了部分内控流程中的描述。对公司的“三重一大”事项提出建议。 10、依据公司总部对未上市亏损企业清产核资的要求，组织人员进行了清产核资，聘请中介机构进行专项审计，上报公司总部，并参与国资委组织的审核。最终通过了公司总部和国资委的审核审批。 缺乏之处：由于人员缺乏和本人专业学问的缺乏，对土地管理工作中消失的问题没有根本性的转变。 2023年工作打算 1、做好在建工程、固定资产、资产租赁、商业保险、安保基金、无形资产、科研投资项目等的核算工作，保证会计资料的真实精确性。 2、做好2023年的资产清查工作，准时做好待报废资产的申请及批复工作。与相关部门做好报废资产的处置工作。组织基层单位进行资产管理和资产系统培训。 3、依据总部资产轻量化工作的指导看法，2023年要与总部沟 第 2 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/9e41205c51ea551810a6f524ccbff121dd36c5e0.html
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2023-04-27
