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[计划方案]关于开展财务管理违规问题专项治理的实施方案 关于开展财务管理违规问题专项治理的实施方案 一、工作目标 通过开展专项治理，严肃各项财经纪律，全面规范财务管理，促进各单位履行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生，切实把“钱袋子”管住管好，斩断滋生腐败和不正之风的通道。 二、治理范围 全市各级党的机关、人大机关、行政机关、审判机关、检察机关，各民主党派、群团组织，参照公务员法管理的事业单位，全额拨款、差额拨款和自收自支的事业单位。 三、治理内容 各地各部门要重点检查发现20XX年7月1日-20XX年6月30日期间财务管理违规违纪问题；省委巡视组对市、县（区）巡视中发现违反财经纪律方面主要问题的整改落实情况；检查（鄂财行一发〔20XX〕18号）和（鄂财综发〔20XX〕6号）贯彻执行情况。对重点问题将延伸检查有关单位，并追溯到以前年度。具体检查下列方面存在的问题： 1.单位建立健全财务管理责任体系的情况。 2.单位预决算管理情况。包括将各项收入和支出全部纳入部门预算管理情况；严格人员编制政策，严禁超编制安排人员经费情况。 3.单位财务支出管理情况。包括公务卡结算制度实行情况；银行账户开设和存款管理情况；津贴补贴发放情况；会议费、培训费、接待费管理使用情况；政府采购制度执行情况；“小金库”和“账外账”治理情况；工会经费和职工福利费计提及其他管理情况。 4.单位资产管理情况。包括资产配置、使用和处置管理情况；对外出租、出借资产的管理情况。 5.单位内部控制制度建设情况。包括建立健全内部控制制度情况；单位依法设置财务机构、配备合格的财务人员情况；会计、出纳分设，银行账户预留印鉴管理情况。 四、方法步骤 （一）自查自纠阶段（4月初至6月中旬）。 牵头单位通过新闻媒体公开具体实施方案，公布监督举报电话、邮箱和网站，受理群众信访投诉和举报。各级各单位制定本地区、本单位自查工作方案，落实工作措施，认真开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。各单位负责人对自查自纠情况负总责。对自查出来的违规违纪问题，必须如实填报，不得隐匿不报或少报、漏报。一级预算单位在做好本单位自查工作的同时，还要组织所属单位进行自查自纠。各县市区和市直一级预算单位要逐级汇总所属单位的自查自纠情况，于20XX年5月25日前向市专项整治工作专班上报自查自纠报告和（附表1、7）。报送纸质及电子文档各一份，包括本级及所属单位。 （二）重点检查阶段（6月下旬至9月中旬）。 在自查自纠基础上，由各级财政、公安、审计、国税、地税部门组织力量对部分单位开展重点检查。市专项治理专班抽调人员，由局级领导带队，按照30%的比例，对部分单位开展抽查，重点检查党政机关、行政事业单位、执法职能部门；会计基础薄弱、财务管理混乱，群众多次举报的部门和单位；检查次数少的非常设机构和偏远小单位；自查自纠措施不得力、工作走过场以及问题“零报告”的部门和单位。各地各单位层层组织开展重点检查，检查中发现的违规违纪问题线索，连同信访举报情况及时移交同级纪检监察机关挂牌督办、调查处理。各县市区要逐级汇总所属和检查单位的重点检查情况，于20XX年8月25日前向市专项治理工作专班上报重点检查情况报告、5-8个典型案例和相关统计表（附表1、7），报送纸质及电子文档各一份，包括本级及所属单位。 （三）整改提高阶段（9月下旬至10月底）。 各地各单位针对检查工作中发现的问题，研究制定整改措施并抓好落实，做到财务管理违规问题整改到位、违纪责任人员处理到位；要深入剖析问题原因，健全完善制度，强化源头治理，建立和完善规范财务管理的长效机制。各级纪检监察机关会同有关部门对在专项治理过程中不收敛、顶风违纪的,从严查处问责，对典型案例点名道姓通报曝光。专项治理工作结束后，各地各单位要将专项治理情况报告及有关表格（附表1、7、8）于20XX年10月20日前报市专项治理工作专班。 此次专项治理工作由市财政局、市审计局、市国税局、市地税局、市公安局经侦支队共同完成。为强化落实，成立市专项治理工作领导小组，组成人员如下： 组 长：徐 炜 市政协副主席、市财政局长 副组长：王 磊 市财政局副局长 张宜平 市审计局总审计师 牟秉范 市国税局纪检组长 幸 庆 市地税局副局长 杜昌宏 市公安局经侦支队副支队长 本文来源：https://www.dywdw.cn/a71d822fa16925c52cc58bd63186bceb19e8eda4.html
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