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内控汇总范围内单位变化情况说明

2023-08-10 07:24:15   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
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内控汇总范围内单位变化情况说明

一、单位内部控制工作的基本情况

内部控制机构设嚣与运行情况。(二)内部控制工作的组织实施情况。(三）内部控制制度建设与执行情况。(四）内部控制评价与监督情况。

单位存在的内部控制问题及其整改情况 本年单位内部控制评价发现问题及其整改情况。

本年单位巡视、纪检监察、审计等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况。

报告材料是否完整，数据填列是否齐全并符合填报要求，报送手续是否齐全。

二，上下年数据变动合理性。

上下年度数据衔接是否一致,变动是否合理,差异过大应当说明。(三）业务数据的准确性。

有关业务数据与决算报表、国有资产报表等同口径数据是否保持一致。

四，数值型指标的合理性。

数值型指标是否存在不合理的异常值。

1.在提升单位内部控制意识及管理水平方面的成效。

2.在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理及合同管理六大经济业务领域方面的成效。

3.在内部控制评价监督方面的成效。


4.内部控制报告的应用领域和成效。五、有关意见建议 本单位对行政事业单位内部控制工作的意见建议。


本文来源：https://www.dywdw.cn/af2237c07f1cfad6195f312b3169a4517623e550.html

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