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附件2 政府投资项目工程审计提供资料清单 工程名称： 类别 名称 项目建议书批复及其附件（申请报告） 可行性研究批复及其附件（申请报告及可行性研究报告） 初步设计批复及其附件（申请报告及概算书） 环评批复及其附件 消防批复及其附件 地质勘察报告 施工图 编标图 设计资料 竣工图 变更设计图 图纸会审纪要 规划许可证 规划用地许可证 国有土地使用证 许可资料 施工许可证 施工图审查意见 抗震审查 其他许可资料 招标文件 招投标资建设单位编标要求 料 招标控制价编制报告书 (勘察、设计、检招标公告 测、监资格预审文件 理、施投标文件（中标单位） 工、设备招标答疑纪要 及重要材评标定标资料 料采购等中标通知书 分别报中标公示 电子备份文件（标底、招送) 标控制价等） 地质勘察合同 合同资料 设计合同 咨询合同(代建\编审标) 基本要求 原件，免招标、非标工程须提供审查批准文件原件。如为复印件，须与原件核对，由被审计单位核对人签字确认，并加盖公章。 原件，盖有建设单位及监理单位公章、对应人员签字。 招标控制价审计 √ 跟踪 审计 √ 结（决）算 √ 数量 立项批复资料 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ △ √ △ △ △ △ △ △ △ △ △ √ √ √ △ △ △ △ △ △ △ √ △ △ △ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 原件，如为复印件，须与原件核对，由被审计单位核对人签字确认，并加盖公章。 原件，如为复印件，须与原件核对，由被审计单位核对人签字确认，并加盖公章。 原件，如为复印件，须与原件核对，由被审计单位监理合同 检测合同 施工合同 设备材料采购合同 施工实施过程 资料 监理资料（开工报告、监理联系单、监理日记） 施工资料（施工报验单、施工日记、隐蔽工程验收纪录等） 核对人签字确认，并加盖公章。 △ △ △ △ √ √ √ √ √ 原件，如为复印件，须与原件核对，由被审计单位核对人签字确认，并加盖公章。 原件，如为复印件，须与原件核对，由被审计单位核对人签字确认，并加盖公章。 原件，盖有建设单位及监理单位公章、对应人员签字。 原件，如为复印件，须与原件核对，由被审计单位核对人签字确认，并加盖公章。 建设单位送审资料人员签字、盖建设单位公章、施工单位公章和结算编制人资格专业章。 √ 进度款申请及支付资料 √ 签证 △ √ 工程结算资料 各施工单位分别报送 甲供材出入库手续 △ √ 工程结算书及工程量计算书 √ 电子备份文件(商务标及结算) △ √ 竣工验收资料 单位工程竣工验收证明 原件，盖有建设、施工、设计、监理单位公章及相关人员签字。 △ √ 竣工验收报告 △ √ 本文来源：https://www.dywdw.cn/c8ac2e05a3c7aa00b52acfc789eb172dec6399cf.html
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2023-08-13
