【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《区域(办事处)管理办法》，欢迎阅读！
区域（办事处）管理办法 一、区域办事处的设立、职责及其管理 1、区域办事处的设立、机构设置、人员编制由公司营销中心核批。 2、区域办事处是营销中心的分支机构，应严格遵守公司的各项制度。业务部分应接受大区总监的直接管理，其他部分由营销中心负责协调。 3、区域办事处的职责： 1)确定区域的销售目标，区域经理要按照所负责的区域客户年度销售计划，列出本区域年度计划销售项目表，计划时间应精确到月。 2)区域经理在本年度计划销售项目表的基础上与公司协调，制定出本区域年度各产品计划销售项目表，进而制定出本区域年度各产品每季度，每月计划销售项目表。 3)区域经理应按照每月(季度)计划销售项目表制定出本区域对于每个客户，每个产品的每月(季度)计划销售项目表报。 4)区域经理在营销中心批准后，制定对于本区域每个客户，每个产品的每月/周销售预算和计划，并每周把销售报告报营销中心，批准后实施；并按此执行。 5)在公司营销中心的指导下，制定具体的实施计划，并报公司批准后实施； 6)负责本办事处的营销管理工作，具体如下： a负责向用户介绍推销公司的产品； b负责建立客户关系，并作好客户的维护工作，建立客户档案，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈市场信息，协助大区总监、营销中心进行客户评估。 7)负责代理商的发展，代理商的管理根据公司相关制度执行。 8)负责根据业务发展状况向公司提出人员的招聘、培训、考核、晋升等计划； 9)负责本区域信息的收集、整理、分析并及时将这些信息传递给公司； 10)负责组织或帮助代理商组织各种产品交流活动； 11)办事处配置技术支持人员，将负责本区域及相邻区域无办事处的技术支持、现场调试等工作。如果公司委派技术支持人员到其他区域的，应积极配合。 12)技术支持工作包括与设计院、用户、安装工程公司及相关厂家的技术交流、答疑解惑、简单图纸的提供等。 13)公司临时指派的任务。 4、区域办事处实行经理负责制，主管负责全面工作。 5、区域办事处会议制度： 1)区域办事处所在城市的业务人员应于每周五下午召开周会； 2)临时会议由通知确定； 3)会议内容：总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。 4)区域办事处会议应由区域经理主持，负责人不在时，指定他人主持； 5)会议总结应及时传至大区总监。 6、区域办事处应按要求及时向公司报送如下资料： 1)销售周工作报告（区域经理及项目经理每周均要上报）：包含工作周报表、新项目信息列表； 2)销售月工作报告（区域经理每月上报）：包含工作月报表、本月投标项目列表、预计下月投标项目列表及下月费用预算表； 3)年报表：本年度工作总结 二、区域办事处人事管理 1、 区域办事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理，使人事管理工作制化和规范化。 2、区域经理由公司任命；一般员工的的调入、调出，应由区域经理提出意见，经公司批准后办理正式手续。 3、区域办事处要执行公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划。区域经理任免应广泛听取区域业务人员意见，经公司通过后决定。 4、区域办事处销售人员一般应具备大专以上学历，身体健康，年富力强，素质好且具有独立工作能力。 5、公司营销中心按规定定期向区域办事处派驻管理人员进行巡回管理；区域办事处新招人员需到公司进行培训，培训期为一个月。薪酬及其他福利由公司负责。 6、区域经理的亲属不得调入本区域办事处工作。 7、公司参照相关考核制度对区域办事处人员进行考核。 8、区域办事处要加强业务培训工作，不断提高员工的业务工作能力。 三、区域办事处的财务管理 1、区域办事处应认真执行公司各项财务管理制度。 2、区域办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。并应严格执行对区域办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。 3、区域办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。公司财务部门应根据需要，对区域办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。 4、区域办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。 5、费用支出标准 （1）办事处基本费用、（差旅、通信、投标成本、补助、小额招待）等采用备用金制度。 （2）差旅费报销需有出差申请表、经费使用表及正式票据。 （3）传真费：必须使用正规票据； （4）邮寄费：必须使用正规邮电票据； （5）办公用品费(含复印费)：每月向公司报办公用品耗材明细表，采购提出申请表。 （7）展会、技术交流等宣传费：经公司批准后方可支出； （8）其他：超出预算的费用，支出前须填报<特殊费用申请表>，经公司批准后方可支出。 6、费用的核销 （1）办事处的所有支出均为限额实报实销，所有费用均需经办事处经理审核后，每月25日前将发票单用EMS寄到公司营销中心复核，销售副总签字核销。 （2）差旅费核销依据：当月考勤表、当月出差申请表以时间先后为序按飞机、火车、汽车票、住宿票及其他票据分类粘贴，按规定格式填写差旅费报销单，经营销中心审核、销售副总签字报销。款项打入本人帐号，补充备用金。 （3）传真、邮寄费、办公电话费、房租费、办公用品费、等应分类粘贴报销。 （4）特殊费用：未包含在上述之内的和超出预算的费用，报销时将经过批准的<特殊费用申请表>附于单据后。 （5）当月所有费用应按时寄回营销中心，未按时寄回不予报销。所有费用均需正规票据，无正规票据的均作为报销此费用人员的借款，报销此费用人员有责任拿回正规票据。 7、办事处人员回北京公司总部述职、开会及参加公司安排的培训时，公司负责安排住宿， 本文来源：https://www.dywdw.cn/cdf1c78d240c844769eaeef6.html
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2022-12-15
