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关于设立物业管理公司的可行性报告 一、设立的原因 目标公司进驻地长沙市岳麓区岳林小区刚刚开盘,一直没设立物业管理公司,我司通过和开发商负责人沟通协商,达成一个初步协议,拟由我公司(或与其他业主共同)投资成立单独的物业管理公司,对该大厦进行管理。 二、可行性预测 我公司(或与其他公司)共投入50万元设立物业管理公司管理某大厦。现对此作出财务预算和运行背景分析。 财务预算(收入费用利润预算) (一)收入预算789000元 1、物业管理服务费收入718000元; 某大厦商务用房总建筑面积4万㎡,物业服务费收入按每月每平米1.5元计算,全年收入720000元,但要扣出因各种原因的空置房因素,按空置率10%预计,全年共有4000 平米的空置房,空置房只收取每月每平米1元,全年物业服务费收入少收入2000元,因此预计全年物业服务费收入718000元。 2、车位使用费收入54000元; ①地下车库:地下车库现有车位50个,按业主拥有产权的车位使用费按每辆每月收取费用30元计算,全年收入计18000元。 ②露天车位:现有临时停车位20个,临时停车收取车位费按每月150元预测,全年可实现收入36000元。 3、其他收入17000元 ①广告费收入:主要是电梯内和楼顶广告,全年预测收入10000元。 ②外来人员自行车、电瓶车、摩托车停车费收入全年预测2000元。 ③为业主提供临时劳务服务,预测全年收入5000元。 (二)支出预算543200元 1、人员工资:按定岗29人计算,全年支出211200元。 ①保安队(定岗12人)按每人每月1000元计算,全年工资支出144000元。 ②保洁组(定岗8人)按每人每月800元计算全年工资支出76800元。 ③工程部(定岗5人)按每人每月1200元计算全年工资支出72000元。 ④物业管理办公室(定岗4人),其中:总经理1人,每月工资2000元,全年24000元;经理1人,每月1400元,全年16800元;会计1人,每月工资1200元,全年14400元;出纳1人(兼),工资1000元,全年12000元,全年工资支出67200元。 2、水电费(电费主要是电梯耗用)50000元。 本文来源:https://www.dywdw.cn/d18cd9eaaeaad1f346933f66.html