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________ 年度管理评审报告 会议名称 IATF16949： 2016管理评审会议 会议时间 会议地点 主持人 记录人 参与人员 一、 评审目的： 通过管理评审，识别出公司管理体系存在的问题点和改进机会，以及变更需要和资源需求，确 保公司的质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 二、 评审范围： 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、 评审依据： 1、 IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求； 2、 顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 3、 公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 4、 公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标。 四、评审内容及要求： 评审项目 评审项目现状报告 以往管理评审所采取措施 的2019年管理评审结果共有4项需改善。经验证：改善措施已完成，而 实施情况 且效果明显 1、 环保要求越来越严格，公司为适合国家政策，做了污水管道改造。 公司管理体系也进行了升级。各项运作基本上符合当地的法律法 规包括质量、环境相关的法律法规及其他要求。 与质量管理体系相关的内、 2、 公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节 外部因素的变化 都必须符合性质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预 防性与可能性相关评估，通过数据考评，由于主机厂基本采用国 外进口空压机，公司的份额已很少，应抓住国家大力发展新能源 汽车的机会，开发出新能源汽车空压机，为公司发展注入活力。 1、 顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头 顾客满意和 有反应，均为轻微时间，且满意度也达到了 98% 关相关方 的反2、 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理 馈 更加及时、高效。 质量管理 体质量目标的 实各部门的目标已达标，从2020年1月至今未出现过重大的质量事故 系绩效 和有现程度 效性 的信息 过程绩效以 及产品和服 务的生产过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 合格情 况 不合格及纠 1、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/ 正措施 纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开出了 1项纠正措 施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 2、外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改 善。 公司管代定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标 监视和测量 结的部门，需提交CAR报告进行改善，跟进改善措施的执行且有效，直 果 至关闭。详见2020年度质量体系过程绩效量化指标监视和测量表 本公司与8月9号进行了体系运行以来的首次内审，涉及质量管理 体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支 审核结果 持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项1项， 无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整 外部供方的 绩已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料 效 检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到100% 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设 资源的充分性： 备目前也能符合生产的要求，因此本公司现有资源基本能满足客户产 品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有 效。 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机 应对风险和机遇所采取措 遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施， 施的有效性 对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险 可控。 新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的 修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/ 管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、 更新；合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评价，结果为 公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求，并在实际 工作中得到遵守 2020年内外部损失都W 2% 从2020年度质量体系过程绩效量化指标监视和测量表可以看出这个 过程都是有效的 通过现有人力和物力，就能实现各过程的目标，说明比较有效 产品符合顾客的图纸要求，符合国家的相关法律法规 改。 2020年01月采购部已完成对供方业绩评定工作,确定合格供方名录。 改进的机会： 不良质量成本 过程有效性的衡量 过程效率的衡量 产品符合性 对现有操作更改和新设施 或新产品进行的制造可行 按目前产能和工艺已经满足主机厂的要求 性评估 2020年每月交货及时率为100%,无超额运费产生，售后退货率为 顾客满意 2855ppm,符合要求。装机率为100%。顾客比较满意，无投诉。 2020年无需投入新设备，也无需对旧设备进行大修。生产设备保养计 划对照维护目标的绩效评审 完成率为100%故障停机率都小于1%设备利用率都大于80%工装保 养计划达成率为100%,检测设备周期鉴定完成率也为100% 保修绩效（在适用情况下） 在保修期顾客退货为2855ppm,低于目标3000ppm 效。 通过风险分析（如FMEA ） 识别的潜在使用现场失效 已对产品进行FMEA分析 标识； 实际使用现场失效及其对 已产生的失效现象，不会对人员安全产生危险， 安全或环境的影响 管理评审主要内容（输出） 改进的机会 质量管理体系所需的变更 资源需求 顾客计分卡评审 顾客对各项指标都很满意，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高 管理评审结论 本次管理评审，由111主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了认真的 评价和探讨。其总结如下： 1、 结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是 充分的； 2、 公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过 程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体 制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量、环 境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗 全程均已受控； 3、 至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 4、 在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工 意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定 的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善； 5、 以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备 持续改进的能力”。 编制： 审核： 批准： 本文来源：https://www.dywdw.cn/d253daccedf9aef8941ea76e58fafab068dc447f.html
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2022-04-17
