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XX电缆有限公司 采购管理制度 一、目的 为加强公司采购过程的控制，以确保公司能稳定地获得质优价廉的物资。 二、适用范围 适用于生产用原材料、辅料、零部件、燃料、办公用品、劳动保护用品，以及其它需要支付企业资金的购买劳务、服务事项等。 三、职责 3.1 采购部负责采购的归口管理。 3.2 技术部负责制定生产用原材料采购技术规范的编制。 3.3 质量部负责采购物资质量的检验和验证。 四、采购管理机构 4.1 公司成立招标领导小组，招标小组成员由董事会、总经理、生产副总、生产部部长和财务部部长等 成员组成。 4.2 公司招标小组负责组织职能范围内物资的采购招标工作，确定采购招标结果，并对物资采购过程进 行监督控制。 4.3 采购部设专职采购员1人，负责专业市场询价和采购。 五、物质的分类 A类：铜杆、铝杆、钢丝/钢绞线、交联料、其它辅助性材料等长期批量采购的物资，以招标方式采购； B类：价格波动较大、常年使用但批量小无法进行规范招标的原材料或其它物质，以货比三家方式采购； C类：指不连续使用、数量少品种繁杂的特殊材料，由询价员收集三家以上的资料和价格，提交部门主管审批后，交由采购员采购。 六、工作程序 6.1 供方的评价、评定 6.1.1 供方初选 6.1.1.1 采购部根据各种信息渠道，搜集有关供方的信息。 6.1.1.2 公司根据以下原则初选供方： a)公开、公平、公正、比质比价、诚实守信。 b)交通运输便利； c)产品市场信誉好； d) 有足够的供货能力和良好的销售服务； 6.1.2 合格供方的认定 6.1.2.1 公司初选的供方，依以下程序进行评价。 6.1.2.2 对供方的企业管理技术力量、工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、企业信 誉、销售服务、包装运输、供货能力等进行问卷调查或组织有关人员进行现场考查。填写《供方调查记录》。供方的调查结果应确认该供方具有满足公司对物资的质量保证和供货要求的能力，不能满足要求的，不能评定为公司的合格供方。 通过评审后的原材料厂家方可纳入《公司合格供方目录》。 6.1.3 合格供方的管理 6.1.3.1 合格供方由采购部编制《合格供方目录》，供公司内部使用。 6.1.3.2 采购部只能在公司批准的合格供方目录中批量采购。 6.1.3.3 采购部应建立合格供方档案，收录有关该供方的调查记录和其他质量体系的相关资料；必要时 质量部建立合格供方的产品质量跟踪档案，记录供方历次的供货情况及产品质量的检验结果等资料。 6.1.3.4 当供方的供货质量下降时，由采购部与其联系并限期改进，对质量不重视、无明显改进的供方， 由总经理或管理者代表批准，取消其合格供方资格。 6.2 采购技术规范 由质量技术部根据物资的采购标准，结合公司对电线电缆产品的相关要求，编制原材料、外协零部件的技术条件和验收标准，作为公司相关物资的采购标准，用于指导公司对相关物资的采购和验证。 6.3 采购物资的验证 6.3.1 本公司采购的物资，须由供方按规定要求进行检验和试验，附有产品合格证明。必要时，随产品 向本公司提供每批次的检验报告。 6.3.2 本公司采购的物资，按有关检验和试验程序进行验证。供方提供的检验报告，由质量技术部保存。 6.3.3 对供方应按ISO9001、ISO14001体系等要求进行定期评审，凡发现有欺诈行为、两次供货质量不 合格或其他不符合管理体系要求的，立即取消其供货资格。 6.4 采购的基本要求 6.4.1 在采购前，采购部应按以上要求进行物资分类，报主管审核，生产副总或总经理批准。 6.4.2 采购计划由采购部根据生产计划编制，经主管领导批准后执行，作为物资采购的依据。 6.4.3 采购技术标准，由质量技术部提出，经主管领导批准后报采购部，作为物资采购的技术依据。 七、物资到货、检验、入库 7.1 根据物资采购合同规定，由供方将物资送至指定交货地点。 7.2 物资到货后，应严格按《原材料检验规范》的要求进行报检、验收。 7.3 经检验合格的物资，库房管理部门方可办理入库手续。 7.4 经检验不合格的物资，由采购部负责向供方退货或换货，必要时向供方索赔。 本文来源：https://www.dywdw.cn/e8207af4b3717fd5360cba1aa8114431b80d8e65.html
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2023-01-07
