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社会责任风险识别与评估表 风险评估 风险因素及危害影响描述 严重性及 影响程度 危险等 总 得 涉及范围 3 风险 类骨口. 序号 别 级评估 重大 一般 V 发生频率 3 法律法规 6 分 14 拟采用的措施 1 劳工 强迫加班 招聘时没有识别出童工及未成年工真实年 龄,违反禁用童工及未成年工保护法规 2 员工填写自愿加班申请,方可加班 招聘时严格核查身份证,招聘人员应 能2 劳工 7 2 6 2 17 V V 识别假身份证,并具备一定的考核 身份证真实性的技巧 3 4 5 劳工 劳工 劳工 繁忙时节工作时间超时 工资支付延后 生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁 或其它不人道惩罚 5 5 2 5 1 2 6 6 2 5 6 2 21 18 做好生产计划安排,确保符合要求 V V 财务人员提前做好预算,防止出现 由人事科定期调查、与员工及员工代 表8 沟通,防止不人道待遇发生 招聘人员应接受过专业培训,了解各 种6 劳工 招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕 歧视 3 2 6 2 13 V 歧视及容易发生的情况, 在招聘广 告、招聘询问时进行预防 工会及管理方代表做好员工及员工 代表7 劳工 员工代表由于代表员工发表意见或投诉而 受到不公正待遇 2 2 2 2 8 V 的调查 安全主任主导对各单位危险源进行 识8 健康 安工作场所危险源未进行识别或识别不全面 致使安全 全事故发生 6 2 5 5 18 V 别,定期监察,及时更新危险源评 价 各单位需对设备制作安全操作指引 及制9 健康 安设备操作未制作安全操作指引,未进行定 期维护全 保养导致安全事故发生 6 2 5 5 18 V 定保养计划,定期对设备进行维 护与保养 识别特殊岗位、化学品管理人员,并 发10 健康 安化学品管理人员、特殊岗位未发放防护用 品,可全 能产生职业危害 6 2 6 5 19 V 放防护用品,定期监查。对可能产 生职业病危害岗位定期安排体检。 社会责任风险识别与评估表 11 健康 安全 工厂、宿舍建筑未按要求配置消防器材, 未张贴疏散平面图,未制定应急响应计划, 可能产生灾害事故 8 2 6 6 22 V V 制疋应急预案计划,疋期监查工厂、 宿舍消防安全设施,定期实施消防演 习 加强节约资源能源的宣传与管理 加强垃圾分类处理的宣传与监督管 理 做好相关设施的维护保养和定期监 测 从源头进行控制,并定期抽取原材料 进行测试 随时关注最新法律法规动态,获取客 户12 13 14 15 环境 环境 环境 环境 管理体 系 水、电、纸等资源能源消耗浪费 危险废弃物随意处理 环境水、气、声超标排放 产品有害物质超标 4 6 6 6 6 2 3 3 3 6 6 6 6 5 4 6 19 17 V V 19 21 V 16 未及时更新识别法律法规及客户要求,导 致违反 2 2 2 2 8 V 取新要求,并传达到相关部门执仃 17 道德 道德 物料、设备采购人员、外发生产管理人员 非法接受礼金、礼品等贿赂 6 2 6 2 5 16 V V 由道德委员会加强日常监管、调查 加强对客户机密资料的管理 对外发布的信息广告,应真实并加强 审查 对管理人员加强道德规范程序培训, 对18 19 客户专利、知识产权等机密资料泄露 在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进 行虚假宣传广告 6 6 2 2 6 6 19 道德 2 16 V 20 道德 泄露投诉者身份 6 2 5 2 15 V 员工投诉记录加强管理 说明:1、风险类别是指劳工、道德、健康与安全、环境。 制定: 审核: 核准: 本文来源:https://www.dywdw.cn/e94e8b402a4ac850ad02de80d4d8d15abf23003b.html