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管理评审报告 编号： EC-QR56-01-01 主持人 参加人员 内容及结论： 一、审核结果（报告人：内审组长） （1）内审结果：公司2017年6月13日到6月14日进行本年度第一次质量体系内部审核，由9名内部审核员参加，通过审核一共发现了4个不符合项，针对不符合项分析可以知道，在ISO9000：2015质量管理体系要求中，目前环境记录控制、废弃物控制、信息交流、重要环境因素等还须进一步得到完善外，其他要求运行处于正常状态。对于以上不合格项及薄弱环节，内审组已发出纠正预防措施报告，要求各部门于2017年6月15日前完成，内审小组于2017年6月16日到相关部门检查验证，发现不合格项各部门已基本得到纠正，对于相对薄弱的环节内审小组会进一步跟进。 （2）外审报告：公司质量管理体系今年2月份刚建立，暂未能进行外部审核，不涉及外部第三方审核结果。客户审核涉及国内部分知名客户今年5月份来我厂参观，虽然公司质量体系建立时间不长，但工厂管理得到改善，产品质量有保证，深得客户好评，因此，参观过程没有提出不符合项。 xx xxxxxxxxxxx 地 点 会议室 时 间 2017/06/20/9:00 二、相关方反馈（报告部门：采购部、业务部） 公司建立ISO14001环境管理体系以来，我们加大了对供方的影响力度，通知其我公司环境政策及相关要求，部分供方本身已在运行ISO14001环境管理体系，故基本上都能够配合我公司要求。另外，我们加强了客户满意度的调研，因为体系建立之前缺乏基础数据的收集，因此暂时尚未能通过对比业务量、价格等因素反映客户满意情况。针对此情况，业务部以电话问卷的形式共拜访了20家客户，其中17家明确表示满意，满意率为85%，这反映出公司环境管理中有需待改善的地方，今后随着体系的不断完善，积累数据，找出改善的依据，不断改善环境管理，相信客户满意度会有不断提高。 三、方针的适宜性及目标指标的达成情况（报告人：管理者代表） （1）“质量为本、服务顾客、资源畅通、追求卓越”，反映了公司质量管理的方向，切合实际，并体现了持续改善的精神及所追求的企业文化和社会使命，已经为广大员工所接受，，成为各位行动的纲领。 （2）自公司今年2月份导入ISO9000：2015质量管理体系以来，目标指标明显处于受控状态下，截止本年5月份，除5月份用电指标未达标外，其余指标均达成。 （3）外部监测报告证实本公司各项环境因素符合最新法律法规的要求。但由于环境影响评价报告至今未批复回来，公司还应继续跟催政府相关部门提高效率，争取尽早批复，使下次监测更具明确依据性。 （4）关于2006年环境方针和环境目标的制定：最高管理层在2017年10月底前将2006年的环境方针和环境目标传达各部门，各部门将阶段分目标在2017年11月底前提交最高管理层审批。通过审批后，各部门需再把环境方针和环境目标落实到各级人员。 四、预防和纠正措施的状况：（报告人：质量委员会） 公司质量管理体系刚建立，建立系统前质量方面的管理相对比较薄弱，目前公司质量管理体系中遇到的需要改善的问题，都能按文件的规定进行处理，并针对问题采取了相应的措施，追根溯源地改善问题，随着体系的完善，各部门会加强对质量的重视，质量委员会也会加强对纠正/预防措施的控制。 五、资源及权限（报告部门：行政部） 公司提供的人力资源及基础设施能够保证ISO9000：2015质量管理体系的正常运行。根据各部门的实际情况而划分的职责权限，经过实际的检验后，证明是合理的，各部门能密切配合，发挥权能。但就资源提供的及时性还有提升的空间。当需求部门之采购信息传达到采购部后，采购部应在规定时间内完成，避免延迟。 六、改进的建议（报告部门：技术部、品质部、研发部） 目前公司人员对ISO14001认识的起点较低，且人员流动较大，因此导致对各项方案的落实执行可能效果不够理想 ，建议加强相关培训及并辅以考核。 七、评审（总经理） 总体上，公司所建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，能确保不断改进和完善公司的质量管理，能确保公司质量目标的达成。针对资源提供的及时性，采购部要作好计划，严格按需求部门要求时间完成采购，扭转延迟现象。针对人员对ISO14001认识程度需提高及人员流动大这一问题，行政部从加强培训和保持人员稳定性两方面着手改善。针对环境影响评价报告至今未批复，由行政部跟催环保局，尽早完成。2006年环境方针及目标指标的制定依要求进度执行。 公司环境方针是公司长远的战略，符合公司的实际要求，针对公司目前的现状，要求公司各部门负责人加强对环境方针中“持续改善”的实施。本次公司向外部申请认证，只是系统的导入阶段，系统的完善要求各部门继续努力，真正达到“协调发展”的目标。 对本次评审提出的问题，要进行跟踪整改，各责任部门根据整改内容及措施，采取相应的对策，在要求时间内完成整改。 发放范围： 总经理、管理者代表、品管部、生产课、注塑课、技术部、资材部、研发部、行政部、文控部、业务部、采购部 批准： 审查： 制定： 本文来源：https://www.dywdw.cn/ef6a364a9989680203d8ce2f0066f5335b8167f1.html
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2023-03-29
