供应商进价折让处理流程

2022-05-30 08:42:13 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

阅读： ] [

说明：文章内容仅供预览，部分内容可能不全。下载后的文档，内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的，是否完整无缺。下载word有问题请添加QQ：admin处理，感谢您的支持与谅解。

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《供应商进价折让处理流程》，欢迎阅读！
折让,进价,流程,供应商,处理

供应商进价折让操作处理流程

一、目的：确保真实反映门店销售的毛利率。

二、使用范围：与供应商签订正式的购进返现协议的商品。三、折让金额计算：按批次计算。四、费用收取：财务部对单，统一收款。五、操作流程： 1、 2、 3、

采购部与供应商签订购进返现协议；

采购部做采购订单同时，附（《购进折让登记表》）通知制单室；制单室做完入库单，将入库单与《购进折让登记表》一起转给

物价员； 4、

物价员按照《购进折让通知单》做“调进价单”，采购部和财务

部负责人在“调进价单”上签名后将“入库单”、“调进价单”转给制单室。 5、 6、

供应商签收“入库单”和对应的“调进价单”；财务凭“调进价单”和“入库单”对账。

供应商

供应商商品购进折让登记表

商品编码

名称

数量

时

序号

间

制单

折前进价

折后进价

折让金额

入库单号

备注

六、流程图

采购部、财务

采购与供应商签订购进折让协议

采购部制作采购订单和《供应商商品购进折让登记表》制单室制作入库单，将入库单号填入《供应商商品购进折让登记表》中

财务部凭“入库单”和“调进价单”结算

供应商签收“入库单”和“调进价单”

部经理签名

物价员制作“调进

价单”

七、本流程即日起开始执行。

本文来源：https://www.dywdw.cn/08fb39871511cc7931b765ce05087632301274ba.html