财务审计整改报告

2023-09-29 16:08:12 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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财务审计整改报告

财务审计整改报告

尊敬的公司领导：

自公司财务审计工作启动以来，我们审计团队认真开展各项工作，对公司的财务状况进行了深入分析和评估。在审计中，我们发现了一些问题和风险，需要进行整改和改进。经过全面审议和研究，现将整改报告如下：

一、会计账簿管理不规范

会计账簿的管理是公司财务管理的重要环节之一，在审计中我们发现公司在会计账簿管理方面存在以下问题：

1. 账簿填制缺乏规范性，与实际业务不符合。

2. 账簿的档案管理不规范，档案收集、整理不及时。

3. 会计档案存放不规范，没有合理的分类和编码，查找困难。

因此，我们建议公司在会计账簿管理方面加强规范，制定科学的管理制度，严格按照规定填制各类账簿，并加强档案管理。对于档案管理不规范的情况，建议公司制定档案管理制度，对档案进行分类、编码以及定期整理和维护，确保档案的完整性和可查性。

二、内部控制管理不完善

内部控制是公司财务管理的基础，公司应该加强内部控制强化公司财务管理，在审计中我们发现公司在内部控制方面存在以下问题：

1. 公司的内部财务审批制度不完善，审批流程未完全严格控制。

2. 公司内部会计人员的职能不明确，缺乏规范的管理制度。

针对以上问题，我们建议公司加强内部控制管理，完善公司的内部审批制度，建立明确的职责分工和内部控制各环节执行的流程和标准，并及时排除存在的安全漏洞。

三、成本管控不够严格

成本控制是商业运营成功的关键，也是公司财务控制的重要环节。在财务审计中，我们发现公司在成本管控方面存在以下问题：

1. 公司对成本控制的意识不够，各项成本支出不加控制和管理。

2. 公司未建立完善的成本核算制度，导致成本支出不精准地反映企业经营状况。

因此, 我们建议公司建立规范的成本管理制度和成本管理体系，并设置成本核算基础和流程，确保成本管理的科学化和有效化，提高成本管控的能力和效率。

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