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稽核报告模板模版

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稽核报告模板模版

使用说明



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××稽核报告模板

一、前言:

稽核业务科室概况,稽核制依据，基本评价。 二、岗位分工及内部控制实施情况： （一）岗位分工情况

业务范围 岗位分工 岗位职责健全及落实情况 互相牵制及不相容原则落实情况。稽核意见及建议。

(二)制建设方面

国家、学校文件落实、内部制建设概况。 稽核意见及建议。 (三)资金、资产内控方面 收、付款流程描述，评价。 资产管理评价。


稽核报告模板模版

稽核意见及建议。 （四）其他方面 三、会计核算方面

事例、原因分析、制依据。稽核意见及建议。 四、财务管理方面

五、上次检查（外部、内部)问题整改落实情况

检查名称、问题描述，整改现状,原因分析,稽核意见及建议。 六、重点回顾及稽核建议。


本文来源：https://www.dywdw.cn/4b5cf55ba717866fb84ae45c3b3567ec102ddcf1.html

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