【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《公司采购流程》，欢迎阅读！
公司采购流程 流程图 采购需求（填写货物采购申请单）说明 公司各部门使用人所需货物须填写“货物采购申请单”提交采购申请。 货物采购申请单准备完成后，提交至直接主管审核签字，主管须核对如下信息： 1） 采购需求的真实性、合理性； 2） 申请单的规范性。 如不符合要求，退还给使用人重新整理提报。 部门主管审核签字后，将申请单提交至采购专员签字确认，确认内容如下： 部门主管 权责部门 使用人 主管审核NG采购专员确认NG1） 采购需求的真实性、合理性； 2） 申请单的规范性。 3） 直接主管的严谨性。 如不符合要求，退还给使用人重新整理提报。 采购专员 供应商选择（货比三家）采购专员确认无误后，对所需货物至少选择三家供应商，并进行询价对比，确认价格、到货周期、结算方式、账期、质量保证、售后服务、方案支持等事宜，最后提交总经理审批。 采购专员 总经理签字NG总经理批准后签订供货合同，未批准则退还给使用人重新整理提报。 商务部审核，审核通过后签订供货合同，不符合要求，退还给使用人重新整理提报。 总经理 商务部 商务部审核、签订供货合同合同签订后，将采购申请及合同提交至财务审核确认，确认内容如下： 1） 申请单是否填写完整； 2） 是否经过各部门主管审批； 财务部 财务审核NG3）合同是否符合要求； 3）发票开具时间； 如不符合要求，退还给使用人重新整理提报。 财务付款、存档（合同、发票）财务审核通过后，支付采购费用（现结或打款） 并对发票、合同好记账存档。 财务部 本文来源：https://www.dywdw.cn/54d416184935eefdc8d376eeaeaad1f346931113.html
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2022-09-03
