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票务管理制度 为了完善市场营销部票务管理,规范开票程序,明确产品销售各环节的责任,特制订本制度。 一、票务管理的主要内容 1、销售岗位的进账通知单、产品销售凭证。 2、票务管理岗位的产品出厂通知单、送货单。 3、产品销售发票。 二、开票程序 1、销售岗位根据用户的购货需求,开具进账通知单,用户凭进账通知单到指定银行缴纳货款。 2、销售岗位在收到由财务或银行注明缴款金额,并盖有现金收讫章的进账通知单回单后,开具销售凭证。 3、票务岗位核对价格、数量、规格、货款是否到帐后开具产品出厂通知单和送货单。 4、需要先货后款的业务单位,销售凭证须经部门领导公司领导签字后方可由票务岗位开具产品出厂通知单和送货单。 5、票务岗位凭产品出厂通知单白联、销售凭证、进账通知单到财务开具销售发票并交销售岗位。 6、销售岗位将销售发票交给用户,并作好登记备查。 三、各岗位的职责 1、票务岗位在开具出厂通知单时要认真核对缴款情况。对缴款数额不对或没有领导签字的凭证应拒开出厂通知单。 2、销售岗位要妥善保管原始凭证,每月与票务岗位进行核对。 3、票务岗位要妥善保管原始票据,每月与财务进行核对。 4、销售管理系统的电脑开票由票务岗位专门负责,票务岗位对电脑开票系统密码要严格保密,其他人未经许可不能进入开票系统票务岗位请假后由市场岗位代替,两岗位之间要作好交接和保密工作。 5、票务岗位要作好销售月报、销售周报、费用月报。销售岗位要作好销售台帐费用使用台帐,仓储保管要作好库存产品、库存材料周报及盘底报表,市场岗位要作好内部账务统计。 6、销售管理系统的客户管理和销售分析由市场岗位负责。 四、考核办法 票务管理的考核按《市场营销部绩效考核方案》中的相关条款执行。 本文来源：https://www.dywdw.cn/58b0de071b5f312b3169a45177232f60dccce72c.html
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2023-01-25
