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xx乡财务管理制度 第一条、为规范乡内财务行为,实现会计透明核算,确保机关正常运转,按照厉行节约的原则,根据《行政单位会计制度》，制定本制度。 第二条、本办法适用于全乡所有财务收支行为和公物管理。 第三条、全乡各种经费统一纳入乡内经费专户管理，实行一个口子支出。 第四条、乡内各项经费支出实行乡长“一支笔”签批制度。乡长每季度向领导班子会汇报财务运行情。 第五条、发扬民主，从严控制经费支出，严格审核支出发票。除正常公务支出和项目资金开支外，其他经费支出1000元以下的支出由乡长决定，1000元—10000元由书记、乡长共同协商决定，10000元以上大额支出项目需经班子集体研究决定。各办公室、站所工作人员发生的一切财务支出，必须开据正式发票，并清楚填写支出事由、经办人、证明人，一律不准使用非正式发票和白纸发票，无特殊情况，经办人员必须由两人签名，证明人必须由各办公室、站所负责人签名（请示乡领导同意支出的项目，证明人必须由乡领导签名）。财务室会计审核单据并签字后，经办人员报乡长签批，财务室按乡长批示给予报销。 第六条、各办公室、站所无偿调入和上级配发的各种办公设备，必须通过财务室进行登记认领，调离时必须归还，以确保国有资产不流失。 第七条、单位所有固定资产的调出、变卖、报损、报废，必须按照规定程序，报乡领导批准同意后，由财务室按规定办理有关的销账手续。 第八条、出差补助：全体工作人员按照有关规定实行差旅费报销补助，公费食宿不得重复报销，出差人出差前须到办公室登记出差地点、事由、时间，不登记则不予报销。 第九条、办公用品购置：各办公室、站所必须填报“单位采购需求申报表”，由分管领导提出意见，报乡长或书记审批同意后，由办公室统一办理。属办公耗材用品（如复印纸张等），由办公室统一购置，需要时各办公室、站所统一向财务室领用，其他办公室、站所和个人不得直接向供应商签名领用任何办公用品。 第十条、接待费用支出：各办公室、站所经办接待事项必须请示乡领导同意，并按相关规定办理，严禁铺张浪费。接待开支只能由办公室主任和副主任签单，其他人签单不予认可。乡外接待用餐不得签单，因工作需接待开支的，经书记、乡长同意持发票报销。对不请示领导，擅做主张接待支出的，一律不予报销。 第十一条、下乡误餐需吃工作餐，必须请示分管领导，人均不能突破15元。签单由办公室主任和副主任签单。 第十三条、工会福利标准。慰问生病住院职工，可购买200元左右的营养品；亲生父母，岳父岳母病故，送1000元以示慰问。 本文来源：https://www.dywdw.cn/6efe06fea100a6c30c22590102020740bf1ecd29.html
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2022-04-29
![XX乡财务管理制度[修改版]](/static/wddqxz/img/rand/61.jpg)
