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需要提供的审计资料清单

2023-08-13 03:10:08   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
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需要提供的审计资料清单

1．单位基本情况：单位职责、机构设置、人员编制等； 2．单位各类经费的项目名称及编号（科研课题除外）； 3．各类经费情况说明；各类收费项目的管理情况；收入情况；三公经费、会议费使用情况；科研经费监管情况；各项专项资金预算、执行和效果；

4．债权债务情况，说明一年以上的暂存款、暂付款、应收账款、应付款项等情况；

5．单位年度工作计划、年度工作总结；

6．学校党委常委会、校长办公会关于本单位重要事项决议的完成情况；

7．单位“三重一大”重要事项决策情况（提供会议纪要、会议记录等资料）；

8．单位内部管理制度制定与执行情况；

9．任职期间单位各类招标文件及经济合同等资料（科研课题除外）；

10．任职期间单位固定资产清单以及固定资产采购、处置、盘点等资料；

11．以前年度接受审计、检查的情况及审计发现问题整改落实情况；

12．院长任期述职报告（含任期内学科发展情况）； 13．审计需要提供的其他资料。


本文来源：https://www.dywdw.cn/84c819735222aaea998fcc22bcd126fff6055d76.html

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