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借款合同以审计结论作为还款依据 篇一：社会审计——借款审计实训答案 ABC公司2022年12月31日资产负债表所列短期借款500万元，2022年12月31日短期借款总帐余额500万元，2022年短期借款各明细帐资料如下表1，表2所示。 所抽凭证资料见后。 另有ABC公司在2022年12月20日从农行城南支行贷入250万元，期限为一年， 利率为8%，因财务人员工作失误未入帐。 要求：按给定资料进行短期借款的审计。 1 短期借款实质性程序 2 短期借款审定表 3 短期借款明细表FA2 4 1.项目名称按短期借款的明细科目列示； 2.实际利息根据摊余成本与实际利率（实际利率与合同利率差异不大的除外）计算。 179 第1页 共17页 篇二：信贷审计整改报告 整改报告今年7月，联社资金部及稽核部组织了人员到我社开展了全面的风险排查工作，检查时， 稽核人员对我社信贷方面存在的问题及风险点一一告知并排列，不检查部知道，一检查吓一 跳，虽然没有犯什么大错，但一些小问题还是不少。依据联社稽核部出具的检查事实确认书, 我对相关问题进行了深化细致的学习，并就我工作中存在的相关问题进行了整改，详细整改 状况如下： 一、我加紧加大各项业务的学习力度，娴熟驾驭各项业务操作规程，严格实行各项 内限制度，加大制度执行力度。我将严格联社下发的各相关文件要求、操作流程仔细管理和 操作。 二、针对大额贷款贷后检查问题，我将严格加强贷后管理力度,仔细做好贷前调查、审查、 审批及贷后资金运用状况、跟踪检查等各项工作，切实做好贷后检查工作。 三、针对存在个别漏签名，利率填写错误、贷款档案要素填写不完整的问题，我将加大 各项业务操作规程的学习力度和实行力度，仔细做好经办和复第2页 共17页 本文来源：https://www.dywdw.cn/acbf2df3bbf67c1cfad6195f312b3169a451ea3e.html
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2023-04-08
