【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务廉政风险点及防控措施》,欢迎阅读!
海南日报报业集团财务人员韩璐涉及岗位廉政风险点及防控措施 韩璐岗位职责: 韩璐负责的企业: 一、 岗位及负责的企业存在的廉政风险点: 1、业务流程风险内容及形式 如果对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风 险;记账凭证未审核, 记账信息错误, 造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;如果 未按照部门预算编制政府采购计划, 未按规定进行政府采购, 未按规定入账等,造成资产流失风险。 2、制度机制风险内容及形式 容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险。 3、外部环境风险内容及形式 工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 1 、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情 款等风险。 2 、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定 - 1 - 的不廉洁行为; 对亲属及身边的工作人员管理不够严格, 可能出 现不廉洁行为,造成不良后果。 3 、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见, 存在监督不到位的风险。 4 、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序 审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。 5 、对分管的企业在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。 二、防控措施: 1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能 力,提高自己的处理问题的应变能力。 2 、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制 度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。 3 、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落 实党风廉政建设责任制, 按规章制度和规定程序办事; 自觉遵守 《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。 4 、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制 的建设,严格程序和依法依规, 落实好和执行好各项管理制度。 5 、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。 - 2 - 本文来源:https://www.dywdw.cn/b4aa70e83868011ca300a6c30c2259010302f324.html