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公司内部正式审计报告出具制度

2023-08-06 14:10:26   第一文档网     [ 字体：小 中 大 ] [ 阅读： ] [ 文档下载 ]
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公司内部正式审计报告出具制度

1 背景

本制度主要参考《集团内部审计制度》、《集团审计项目管理办法》和《审计项目审理工作实施办法》等制度。

本制度阐述了审计报告呈阅、签批、出具等工作制度。 2 术语

无 3 制度描述

3.1提交审计报告

审计部综合主办对审计报告最终校稿后，出具审计报告呈阅稿，报审计部长。

3.2审计部长审阅

审计部长对审计报告进行审阅，通过后，交综合主办。 3.3公司领导审批

综合主办将审计部长审阅通过的审计报告，按照审计部长签署的意见，呈报分管副总经理、总经理、等公司领导审批。

3.4审计报告流转

综合主办按公司领导签批意见，分别报送各部门签署意见。记录公司领导签批意见，并登记审计报告流转过程。

3.5出具正式审计报告

综合主办按照公司领导签批意见出具正式审计报告，送达被审计单位，要求被审计单位签署审计报告送达回证，并登记审计报告管


本文来源：https://www.dywdw.cn/b68a7dc181c4bb4cf7ec4afe04a1b0717ed5b346.html

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