【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《造价咨询公司差旅费报销管理规定》，欢迎阅读！
造价咨询公司差旅费报销管理规定 为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。 一、报销范围 差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。 三、报销标准 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费： 职称 火车 轮船 飞机 所长、总工 软卧 头等舱 经济舱 一般员工 硬卧普通舱 备注： 1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经领导批准后，方可乘坐。 (一)乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、所长签字，方能报销。 (二)搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。 (三)省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，所长及总工限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240元，所长及总工400元。出差发达地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300元，所长及总工限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。 (四)因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。 (五)一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。 (六)短程(指省内)出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。 (七)员工回家车票不予报销。 (八)因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。 出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理： (一)、邮费应取得邮局的正式发票。 (二)、因公宴请费用，应取得统一发票，并由总工和所长批准。 (三)因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。 四、出差补助 1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。 2、其他补助 ： 省内城市： (1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。 (2)公司所长及总工每人每天30元。 省外城市 (1)公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。 (2)公司所长及总工每人每天40元。 3、出差补助天数的计算方法 (1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，享受半天补助。 (2)返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前返回西安的可享受半天补助;12：00后返回西安的，享受全天补助。 本文来源：https://www.dywdw.cn/cc82ff327075a417866fb84ae45c3b3567ecdd82.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-12-26
