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用友 ERP-U8V10.1 供应链管理系统教学中常见问题解析 作者：顾学玲 来源：《现代经济信息》 2017年第21期 用友 ERP-U8V10.1 供应链管理系统教学中常见问题解析 顾学玲 江苏财会职业学院 摘要：供应链管理是用友 ERP－U8 管理系统的重要组成部分，也是会计专业的一门重要核心课程，学生通过学习该课程，可以熟练使用用友ERP U8V10.1软件操作企业日常经济业务。在实际的教学过程中，本人发现了一些学生在实际操作过程中出现的问题，并对问题进行归纳、总结，提出相应的解决方法，以帮助学生更好的理解与操作该软件。 关键词：供应链管理系统；ERP-U8 V10.1 用友教学软件；常见问题；解决方法 中图分类号：G712文献识别码：A文章编号：1001-828X(2017)031-0-01 一、供应链管理系统的涵义 供应链管理系统是用友ERP- U8V10.1管理软件的重要组成部分，它突破了会计核算软件单一财务管理的局限，实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理，实现了物流、资金流的统一。 二、用友ERP供应链管理系统在软件操作过程中常见的问题及解决方法 (一)系统管理方面 1.区分系统管理员与账套主管两种身份。系统管理员(admin)是负责整个系统的总体控制和维护工作，管理系统中所有的账套。账套主管负责所选账套的维护工作，如对所选账套进行修改，对该账套操作权限进行设置等。 2.混淆用户与角色的关系。在实际教学中，学生往往分不清用户和角色的区别，导致添加和设置错误。用户可以理解为软件的操作员，是登录企业应用平台时需录入的软件操作人员，即有权限进行软件操作的人员。而角色可以理解为工作的岗位或者职务。 3.建立账套时将企业类型设置错误，导致有些业务无法处理。企业类型为“工业”是建账时系统默认的企业类型，其企业类型在供应链管理系统中可以处理限额领料、产成品入库等业务；如果在供应链管理系统中处理直运采购、直运销售、受托代销等业务，则只能选择“商业”企业类型。 4.已经建立了角色的用户，学生在操作过程中发现增加错误，无法删除该用户。导致无法删除该用户的原因是该用户已经被赋予了角色。解决方法是先取消角色，如果取消角色后，仍无法删除，则是因为日志文件中已存在，先删除相关日志。 (二)基础设置方面 1.在基础档案设置时，软件只有机构人员一个子菜单。出现该情况的原因是学生没有启用总账系统，以账套主管身份登录启用应用平台，在“设置”—“基本信息”—“系统启用”，启用总账系统即可。 2.在客户分类设置时，无法进行客户分类。由于学生在建立账套操作时粗心，没有选择客户分类，导致无法进行客户分类的操作。解决方法是以账套主管身份登录系统管理，进行账套的修改，在客户是否分类前的方框内打勾。 3.在进行项目目录设置时，点击项目大类时，核算科目下没有出现相关科目。原因是在相关科目的会计科目设置时，没有选择“项目核算”辅助核算。解决方法是进入会计科目窗口，点击修改，并选中“项目核算”。 4.登录U8系统时，系统提示演示版已过期。因为U8演示版每个账套的做账时间不能超过三个月，如果登录U8系统的时间距离建账时间超过三个月，就有可能出现该提示。解决方法是重启计算机，恢复之前保存的账套，选择正确的登录时间登陆即可。 (三)采购管理模块 1.无法填写采购专用发票只能填写采购普通发票。原因是学生在基础设置时，没有设置有关开户银行的信息。只有设置了开户银行的相关信息后，才能填写采购专用发票，否则只能填写采购普通发票。 2.无法手工录入采购入库单。如果在采购选项中设置了 “普通业务必有订单”，则采购入库单不能手工录入， 此时只能通过“生单”功能，参照生成采购入库单。若要手工录入采购入库单，只要将参数“普通业务必有订单”选项取消。 3.采购发票上的“结算”按钮为灰色。原因有以下三个方面：(1)采购发票是手工增加的；(2)采购发票是参照采购订单生成的；(3)采购发票虽然是参照采购入库单生成，但是发票上有费用类纪录。解决方法是采购发票参照采购入库单生成时，可以点击上方“结算”按钮进行采购结算。 4.录入采购发票后，在保存时出现报错提示“日期应小于启用日期”。出现错误的原因是未对采购系统执行期初记账，只需在采购管理中进行采购期初记账即可。 (四)销售管理模块 1.录入销售单据，参照不到相关存货，手工输入出现报错提示“存货录入不正确或者没有销售属性或者没有权限或者被停用”。出现该错误原因可能是权限不够、存货属性设置错误或者存货已停用。先以账套主管身份登录，若是依然出现同样报错信息，说明不是权限方面的限制。再从存货属性和停用日期两方面来考虑，打开存货档案，看该存货是否具有“内销”属性；并查看是否有停用日前，若有删除即可。 2.录入销售单据时，显示可用量不足等状况。出现该错误原因是库存期初余额未审核或者库存的现存量确实不足。属于第一种情形的，需在“库存核算”—“初始设置”—“期初结存”—“审核”。属于第二种情形的，在销售系统中，选择“设置”—“选项”—“可用量控制”，选择允许超库存量发货。在库存系统中，选择“设置”—“选项”—“可用量控制”，选择允许超库存量发货。 3.录入销售专用发票后，发现发票号不能修改。原因是未在单据编码设置中设置可修改销售专用发票。解决方法是在基础设置中进行单据编码设置修改并进行重录。 4.销售发票“复核”后不能进行“现结”。原因是学生的操作顺序错误，因为已复核的发票不能进行“现结”，只有先取消“复核”，然后进行“现结”，再“复核”。 参考文献： [1]牛永芹,赵德良.曹方林.ERP供应链管理系统实训教程(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2017,8. [2]谈先球,黄乐珊.徐庆林.会计电算化实务[M].北京:教育科学出版社,2013,6. [3]孙莲香.财务软件实用教程[M].北京:清华大学出版社,2008:82-89. 本文来源：https://www.dywdw.cn/d5e2eeccbb0d6c85ec3a87c24028915f814d84a0.html
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2023-01-27
