499浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_上线准备_上线切换策略_浪潮ERP项目系统上线切换策略-MM

2023-04-10 10:44:18 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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浪潮项目

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浪潮ERP项目系统上线切换策略-MM

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1.0

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浪潮ERP系统上线切换策略-MM

一、采购订单：

首先,需要要求供应商在12月25日前尽量将采购订单交货,并开来发票,以避免很多的补单业务。需要补单的业务处理如下：

1、 12月26日关帐时 1.1 采购订单未收货

手工记录这些订单。准备在1月份将这部分采购订单录入SAP系统。 1.2 采购订单部分收货，未进行发票校验

与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单：

已收货部分  处理方法见1.3 未收货部分  处理方法见1.1

1.3 采购订单已完全交，但未进行发票校验

采购部门需向财务部提供清单，等到实际收到供应商发票时，直接交财务部处理；财务直接作入1月份的应付帐期初库存导入：借  库存贷  科目99999999 根据采购部门提供的清单：借  科目99999999 贷 应付材料采购供应商发票的处理：借 应付材料采购及进项税贷  应付

注意：上线前，供应商没有开发票的，要尽量收回来发票，并在发票上注明采购订

单号。

如上线前部分收货的采购订单，发票应拆开上线前的部分和上线后的部分，上线后的部分应注明新的SAP的采购订单号。

2、 12月27日至1月4日

12月27日到1月4日之间产生的新采购订单在SAP系统外记录，暂不在SAP系统里操作。在正式在SAP系统中补业务以前，采购业务可以在旧系统中运行。但是同时，所有的采购订单等都必须按照规定的格式在系统外记录。补业务需要在1月4日完成。

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1月2日开始，散件和散件价格入SAP系统

1月3日开始，采购部首先在SAP系统里补1.1部分（12月26日之前）所述的这部分未清采购订单。

1月5日开始，正式在SAP系统中操作新的采购业务，顾问将在系统里加入审批策略。

1月5日上线后3天内，业务部门最好安排2个协调员，1个在本部，另1个在现场配合关键用户工作。

未清采购订单清单模板见附件：\\mrp\d$\ftproot\ERP项目\LCSAP\04.Final Preparation最终准备阶段\上线切换策略\未清采购订单.xls；注意记录26日之前到货数量和开票数量，以及26日之后到货数量和收到发票数量。26日之后到货数量需和物控部核对后，在5日补录入系统，补录凭证日期都改为1月1日。26日之后收到的发票待物控部补收货后与入库单匹配后，移交财务做发票校验。帐期按照发票日期计算（也就是在发票校验时输入发票日期为基线日期，可能在过去）。

二、库存盘点：

1、库存

在对12月26日结存数量进行盘点、审计的基础上，以12月26日帐面余额为SAP库存帐期初余额。

12月28日晚仓库完成库存数据的校验并提供汇总的电子表格数据。对于进行批次管理的物料要提供各批次结存数量。

对于进行系列号管理的物料要提供对应的物料号和系列号。

对于在冻结等特殊状态的库存，必须加以分开记录，以便导入时填写。注意：仓库盘点时，需要整机序列号，散件批次，区分系统内库存地点

2、整机标识：

原来的序列号在SAP系统中仍然沿用。整机包装箱外标识和整机上的标签都不需要更换，物控在整机包装箱外的标签旁，标注SAP系统新的产品编

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