350浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理规范_销售管理SD_返修(退换)操作流程(1)

2023-04-10 10:44:19 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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实施项目,返修,退换,销售管理,管理规范

文件名:

流程管理规范

页码:

级别：XX

1 / 3

采购发票校验流程.doc

类别：流程管理

返修(退换)流程

版本 00

变更原因新建

起草：日期：审核：日期：批准：日期：

执行日期

文档目的

处理仓库坏件的操作规范和流程

适用范围

仓库所有坏件

保障流程

一、出库

1、物控部专人每日将不合格品SN扫码，形成EXEL报表，次日于上午点之前将报表发出。

2、采购部返修人员根据报表，到系统中查询坏件坏损原因，然后结合SN，整理成文件，给供应供应商查询。

3、供应商查询完毕后，会有回执，返修人员将结果根据情况反馈给物控部。

A.如果本次查询结果全都在保修（换）范围之内，则这份文件将作为将来出库的依据和正式的装箱单。

B如果查询结果中，有超出保修（换）的范围，则物控部保管员要将这一件坏件转移到待处理库，等待报废，其他坏件形成清单，出库、装箱。

如超出保修期限的坏件，客服仍要求维修，采购部会先向供应商询价，将结果通知客服，客服在系统中申请，经过主管经理批准后，可以出库维修。如查询结果中出现非此厂家的货物，采购部将结果提供物控部和品管部，由两个部门来确认坏件来源，如果确属我方责任，由退件人负责找回原件；如我方有确凿证据证明是供应商的错误，则由采购部与对方交涉退回维修。 4、物控部专人得到出库清单后，领出实物与清单核对无误，确认签字，将坏件装箱，发运。装箱单要标注清楚每一箱的装箱内容，一式两份，装箱一份，自己留一份查询。

5装完箱后，根据采购部指令，填写发货单，注明发运方式、收货人及地址等，将货物交给发货部门发走。

文件名:

流程管理规范

页码:

级别：XX

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采购发票校验流程.doc

类别：流程管理

注意事项：CPU不需要SN，但是需要英特尔的PN；盘阵和内存不仅需要SN，还需要对方的名称和型号。

二、物到达确认

1、在得到发货单号后，应在24小时内通知对方发货情况，要求对方查收。如

果货物由于货运公司或者是供应商本身的原因，未能及时提走，采购部应及时通知物控部或供应商管理专员对承运公司或者供应商分别考核。 2、收到货物后，应在24小时内核对型号、数量，签字确认回传。

A.数量、型号无误，采购部将信息通知物控部。

B.如果数量或型号有误，采购部将结果通知物控部，由物控部查询原因。数量比实际的短溢，应做补、冲出库单处理；型号差异应做调帐处理。如果查明不是我方的失误，由分管经理批示处理。 3、在3个工作日内，供应商应再做进一步确认：

A、这批坏件确实都在保修范围内，对方确认通知。

B、如果有超出保修期的或者非对方货物的我们仍然发出，采购部通知物控部，将来货物回来后放置在待处理区。

C如果有人为损坏的情况，采购部通知物控部查找责任人对其负责，由责任人向分管经理申请对此的处理，采购部根据分管经理的批示进行收费维修或者退回的处理。

三、货物返回

1、供应商发货前，应在箱内放置一份装箱清单，内容包括我方出库单号，本次返还型号、数量，所属仓库，未还坏件的SN。并在货物发出后24小时内通知采购部清单内容和货运单号。

2、物控部收到货物后根据清单内容核对，及时录入信息，如有差异，及时通知采购部处理。如出现了我方不能接受的型号，则由物控部专人将货物签字取走，再次发出。

3、货物检验完毕后，根据情况入库。

A、货物型号、数量与出库时一致，直接根据出库单号入库。

B、型号、数量与出库不同时，由采购部申请，经分管经理批准后做调帐处理。领出原出库的型号与数量、退库实际回来的型号与数量。 4不能退回，供应商将要退款的情况：

A国内供应商，对方需要发票的情况：对方应先就不能返还的货物型号、数量、原因和价格发给采购部，返修人员如实汇报，经部门经理和分管经理批准后，可以操作。对方将货款打到我方帐户，收到货款后，采购部到商务部申请开出库单和发票。出库单传递给物控部核销借条，发票寄给供应商抵扣。

本文来源：https://www.dywdw.cn/bffc8124e65c3b3567ec102de2bd960591c6d950.html