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XXX电子有限公司 不符合项报告 文件编号： 审核日期 审核标准 不符合项 实事描述 不符合项 条款内容 审核结论 相关方确认 2022.01.11 内审种类 ■定期 □临时 受审部门 综合部 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018 相关培训记录不全 Q/E/S:7.2 d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据 □ 严重不符合项 ■ 一般不符合项 审核员 原因分析（附书面证据） 审核组长 受审核方代表 因综合部将相关培训资料没有及时归档，后续丢失 受审核方对不 符合项的处理 不符合项纠正补写培训记录 （附书面证） 纠正措施（附书面证据） 要求完成日期 是否进行了纠正 是否按规定进行了原因分析 对培训实施人宣贯，培训结束后必须第一时间完成培训记录并上交 实际完成 日期 简述依据 2022.01.15 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 2022.01.12 已进行了纠正 受审核方代表 简述依据 已按规定进行了原因分析 纠正措施验证 纠正措施 是否适宜 简述依据 已全部适宜 □待下次监督检查时验证 纠正措施 实施情况 ■ 已实施，简述依据： 7.2能力 d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据 受审核方代表 相关方确认 审核员 审核组长 本文来源：https://www.dywdw.cn/2c420ec207a1b0717fd5360cba1aa81144318fba.html
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2023-08-09
