【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《不符合项和不符合报告》,欢迎阅读!
不符合项和不符合报告 现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件,职业健康安全 管理体系运行现状,对照标准条款的要求,查证其符合性和有效性, 发现不符合项,并开具不符合报告。 1、什么是不符合项 不符合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求,这里所指的 标准就是职业健康安全管理体系标准,所规定的要素的基本要求,一 般不符合项的判定有以下几种情况: 1)职业健康安全管理体系文件的内容不满足标准的要求,标准要 求的但未写到或写到了但内容不符合标准条款的要求,即符合性不符 合。 2)职业健康安全管理体系文件的内容符合标准条款的要求,但在 实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施,文件写到了,但未 做到,即实施性不符合。 3)职业健康安全管理体系文件完全符合标准条款要求,也按体系 文件实施了,但实施后未达到预定的目标。文件实施了,但无效,即 有效性不符合。 2、不符合项性质的判定 不符合项性质分类的原则是依据不符合项情节的严重程度以及不 纠正可能造成的后果,不符合性是系统性、全局性的过失还是个别的 或局部的问题。一般分成两类: 1)严重不符合项 体系运行出现系统性的失效。如某一要素的要求,在多个关键过 程重复出现失效的现象。例如,在多个部门或多个活动现场上均发现 有不同版本的文件同时使用,这说明文件管理失控,而且在体系实施 过程中也未加以纠正。 体系运行出现区域性失效,如果一部门或活动现场,有程序文件 或作业指导书,但运行过程未按规定要求实施,以致于多次出现安全 生产事故,而未能加以纠正。 体系运行是按规定要求实施,但仍多次出现安全生产事故,未查 明原因,也未采取有效的措施。 2)轻微不符合项 审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求 或体系实施有效性而言,是个别的、偶然的、孤立的问题。如缺少一 次培训记录等。 对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。 第三方审核 (外部审核 )对审核发现中的问题,其不符合性质的判 断,对审核结论有重要的影响,关系到受审核方能否通过职业健康安 全管理体系认证有决定性作用,因此,当审核员在审核过程中发现了 不符合项不要急于表态、下结论,要慎重,而且,要进一步查证,取 得真实,可靠的证据。对涉及到严重不符合项尚需征得审核组长或审 核组其他成员的看法。 3、不符合项报告 审核员在审核过程中所发现的不符合项,应按规定要求编写不符 合项报告,不符合项报告应包括如下内容。 1)不符合事实的描述 本文来源:https://www.dywdw.cn/a3b4ec90ba4ae45c3b3567ec102de2bd9705def3.html