【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《不符合报告 》，欢迎阅读！
不符合报告 受审核组织名称： 不符合报告编号：1/2 审核部门 向 导 审核日期 不符合事实描述，不符合判定所依据的审核准则条款及其内容： 在工程部审核施工方案时发现，所引用的GB/T10060-1993《电梯安装验收规范》为过期失效版本，不符合GB/T19001-2008标准4.3.2条款“确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发”的要求。 不符合类型：■一般 □ 严重 审核员： 日期： 审核组组长： 日期： 管理者代表确认（签名）： 原因分析： 1. 维保部对GB/T19001-2008标准4.3.2条款学习不够、理解不深； 2. 工程部未能认识到外来文件（适用的法律法规要求）在施工中的重要性； 3. 行政部未能及时对《电梯安装验收规范》最新版本进行跟踪； 4. 工程部经理监管审核不到位，没有认真审核海泽田冷链物流中心电梯项目施工方案，造成引用的GB/T10060-1993《电梯安装验收规范》为过期失效版本。 受审核方代表： 日期： 采取的纠正措施： 1. 由管代组织工程部和行政部共同学习GB/T19001-2008标准4.3.2条款，以加深对标准的认识和对外来文件（特别是适用的法律法规）重要性的认识；（补培训记录） 2. 由行政部负责识别《电梯安装验收规范》的最新版本，将其列入《外来文件清单》中，并将GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》最新版本发放给工程部；（补外来文件清单、文件发放记录） 3. 由工程部经理负责组织工程部对项目施工方案中引用的GB/T10060-1993《电梯安装验收规范》进行了更新，更新为GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》最新版本；（提交最新标准） 4. 由工程部经理组织工程部所有员工对所有施工方案中引用的标准进行了检查，结果未发现问题；（提交工作检查记录） 5. 由工程部将GB/T10060-1993《电梯安装验收规范》与GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》更新部分进行了比对学习，新旧版本对比有差异部分如下： 本标准代替GB10060—1993《电梯安装验收规范》。 本标准与GB10060—1993的主要差异如下: ———章节划分和架构做了结构性调整; ———增加了“前言”; 第 1 页 共 2 页 ———适用范围扩大到额定速度不大于6.0m/s的电力驱动曳引式和额定速度不大于0.63m/s的电力驱动强制式乘客电梯与载货电梯,增加了本标准不适用于家用电梯和仅载货电梯的规定; ———增加了第3章“术语和定义”; ———第4章“安装验收前提条件”中,对于制造企业提供的资料和文件作了修改,并增加了4.7对电梯供电电源的接地要求; ———第5章“验收检验项目及检验要求”中,对影响电梯安全运行方面的验收内容作了较大篇幅的补充和修改; ———增加了对无机房电梯的验收要求; ———增加了对安装电梯之建筑物直接影响电梯安全运行的验收检验内容; ———把电梯整机功能验收检查与试验内容集中作为第6章; ———修改了第7章“验收规则”; ———删除了GB10060—1993附录A 电梯安装验收合格证的格式; ———增加了附录A 电气安全装置表; ———增加了起草本标准的参考文献。 审核方代表： 日期： 纠正措施的跟踪验证情况： 是否提供纠正和纠正措施的证据：□是；□否； 验证方式：□验证书面文件；□现场验证； 验证结果：□纠正和纠正措施有效，可以关闭； □纠正和纠正措施基本有效，可以关闭，下次审核进一步验证其有效性； □纠正和纠正措施无效，需进一步补充文件或实施现场验证； 验证结果是否告知客户的代表：□是，□否。 审核员： 日期： 注：1. 审核组长将“不符合报告”原件留受审核组织，将不符合报告复印件带回HXC,待验证完毕后提交审核部。 2. 请受审核组织对开出的不符合项于现场审核后 30天之内，将纠正的证实材料及纠正/预防措施证据报HXC。 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/d84fc78d75232f60ddccda38376baf1ffd4fe352.html
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2023-08-08
