不符合项报告

2023-08-09 08:06:08 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《不符合项报告》，欢迎阅读！
符合,报告

不符合项报告（01）

受审核部门违反标准条款不符合类型

采购部

ISO/TS16949:2009 7.4.1

审核员违反程序

XXXXXX

QP-16

√一般不符合 □ 严重不符合 □ 建议项

不符合项必须在 XXXX 年 11 月 30 日前完成纠正措施

不符合事实描述：

查《合格供应商一览表》，有供应商未通过ISO9001:2008认证或未提供认证计划表

被审核部门主管： XXXX 审核员：XXXXX

原因分析：

未按《供应商管理程序》要求全部供应商提供 ISO9001:2008资料。

受审核部门主管：XXXX

纠正措施：

资料未齐全的“合格供应商”补齐相关资料。

完成日期： XXXXXX 受审核部门主管：XXXXX 预防措施：

重新整理供应商资料，按《供应商管理程序》要求全部合格供应商提供公司基本资料及体系的认证资料。

完成日期： XXXXXX 受审核部门主管：XXXX 效果确认：

效果良好！

审核员： XXXXXXXXXXXXXXXXX 审核组长：XXXXXXXX

不符合项报告（02）

受审核部门违反标准条款不符合类型

生产部

ISO/TS16949:2009 6.3

审核员违反程序

何仁妹、覃伟华、范鹏飞、邱蓉

QP-09

√一般不符合 □ 严重不符合 □ 建议项

不符合项必须在 2011 年 11 月 30 日前完成纠正措施不符合事实描述：

查生产部有机台未进行保养并记录。

被审核部门主管：王德生审核员：何仁妹、覃伟华、范鹏飞、邱蓉

原因分析：

机台有保养，但由于记录表格已满，未及时更换新表格，故漏此保养记录。

受审核部门主管：王德生

纠正措施：

设备专人负责，用完的记录表格及时更换，值日班长检查当班的设置保养和记录情况。

完成日期： 2011-11-25 受审核部门主管：王德生预防措施：

提高生产人员的设备保养意识，加强相关设备的管理和巡查。

完成日期： 2011-11-25 受审核部门主管：王德生效果确认：

效果良好！

审核员：何仁妹、覃伟华、范鹏飞、邱蓉审核组长：何仁妹

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