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**大学公务出差财务核算审批单 年 月 日 单位（公章）： 出差人 所到省份、城市 出差事由 起讫日期 所到单位 项目经费 出差人职务/职称 级别 是否符合规定①是□ ②否□ 的乘坐等级 乘坐的交通工具 及等级 住宿费 ①按标准限额据实报销□ ②超标准自理金额： 伙食补助费 ①不领取补贴□ ②按包干标准直接领取□ 市内交通费 ①不领取补贴□ ②按包干标准直接领取□ 项目负责人 意见： 签名： 审核意见 备注 公务出差租车的审批：` 单位负责人 意见： 签名： 审批意见 说明： 1.实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费，往返的差旅费按照《**大学差旅费管理办法》规定办理,并可以领取途中伙食补助费。 2.如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明； 3.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费报销和差旅费一并办理报销。 4.公务出差租车的，按照《**大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理， 在**大学公务出差财务核算审批单上单独审签，公务出差为租车前往的，不能领取交通补助费。 5.经项目经费负责人批准的《**大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。 本文来源：https://www.dywdw.cn/317c253a9b8fcc22bcd126fff705cc1754275f7f.html
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2022-05-03
