【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《内部控制流程访谈》，欢迎阅读！
访谈提纲——仓储部 访谈时间： 参加人员 1 职能目标 • 目前公司对仓储部的定位和期望目标是什么？仓储部经理的主要职责包括哪些？ • 您觉得工作中的主要风险和困难是什么？ • 绩效考核的标准是什么？如何进行？ 2 具体业务 • 使用什么系统？记录何种信息？ • 存货管理有哪些政策和程序？ • 存货保管有哪些安全措施？（登记、保安、存货标签等） • 请介绍存货管理的具体流程，包括： - 收货（包括外购存货、自制存货及其他方式取得的存货等） - 验收 - 仓储保管（包括存货在不同仓库之间流转，仓储条件和资产安全的维护，低值易耗品管理，代管、代销、暂存、受托加工等存货的管理等） - 领用发出（包括领用的授权审批，发货等） - 质检 - 成品入库 - 存货数据分析，如何确定合理的存货量，确保存货处于最佳库存状态 - 定期盘点（包括盘点计划的制定，现场盘点，差异处理，账务调整等） - 报废处置（包括报废审批，处置，账务处理等） • 当前公司仓储职能管控中你满意的是哪些方面？认为有改善机会的有哪些方面 --------------------------------------------------------- 《基本规范》要求至少关注： 1 • 存货积压或短缺，可能导致流动性不足、存货价值贬损或生产中断。（8.1） 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/64532a004028915f814dc229.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-05-06
