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内审不符合项报告写法p The document was prepared on January 2, 2021 不符合报告 编号：08-02-03 2009．12．受审核部门 配套分厂 审 核 日 期 10 □ ISO9001：2008 条款号： □ 被审核方质量体系文件 审核依据 □ 合同 □ 法律、法规 不符合种类 不合格描述： 公司工艺文件CKJ1128号规定：工艺卡规定：将定子放入烘箱,使温度漫漫升到120℃升温速度不大于30℃/小时,在120±5℃时保温—2小时,并让定子在烘箱中自然冷却至50—60℃,然后放入浸漆池中….等 审核组长到电机分厂的浸漆车间审核,在定子预烘的烘箱旁,几个工人正将定子从烘箱中往外搬,审核组长注意到这台烘箱温度指示在120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡 “这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗”. 以上事实不符合ISO9001：2008标准第条要求及公司上述文件的要求. 审核员： 审核组长： 被审核部门负责人： 原因分析： 主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够,认为工作较多且平时由有所监督,对记录的的认识缺乏理解. 被审核部门负责人： 日期： 纠正措施： 组织技术质量部、等负责人按工艺纪律规定对各生产车间进行逐项检查,并作好记录. 被审核部门负责人： 日期： 纠正措施跟踪情况： 措施有效实施情况良好. 审核员： 日期： □ 严重 □ 一般 编号 01 不符合报告 本文来源：https://www.dywdw.cn/75134da02fc58bd63186bceb19e8b8f67c1cefb1.html
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2023-08-08
