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“小金库”自查自纠总结报告 “小金库”自查自纠总结报告 根据团体公司《关于转发进一步深化 小金库 专项治理工作的通知》文件的要求，我单位认真组织展开了 小金库 专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结以下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进展，我单位成立了以工程经理为组长的 小金库 专项治理领导小组，由财务局部牵头详细负责此次专项治理工作。 二、 加强学习宣传，进步思想熟悉 我单位在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了团体公司下发的《关于转发进一步深化 小金库 专项治理工作的通知》文件精神，正确熟悉展开此项活动的重大意义，要责备体员工要认真对待专项治理工作，明确清算检查 小金库 是深进贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建立，从头上遏制和防止***行为，标准财务收支活动的重要举措。 三、认真展开自查，施行长效监视 按照团体公司下发的《关于转发进一步深化 小金库 专项治理工作的通知》的要求，重点围绕 五查五看 的重点，对各类账户、数据进展了认第 1 页 共 2 页 真细致的清查。认真抓好专项治理施行工作，比照 小金库 的表现情势，在工程本钱、采购本钱、职工工资和制度流程等方面进展了自查，并设置职工意见箱，欢送广阔员工进展举报，自查活动完毕后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。 1 、我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收进、支出全部纳进财务同一核算，未侵占、截留单位收进，没有单独账户，未设任何情势的 小金库 。 2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和 小金库 的行为。 3 、按照公司要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜尽坐支行为。 通过 小金库 自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相干财务制度，加大制度执行和监视力度，进步财务透明度，杜尽 小金库 现象的发生，力争做到清算工作不留死角，财务管理工作程度有更大进步，从头上防治***，确保企业效益不流失。 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/cec1d625f22d2af90242a8956bec0975f465a43a.html
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2023-01-13
