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xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度. 2、适应范围： 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理. 2.2 本制度适用于订单中心各级人员(包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 3。1订单评审管理流程 3.1。1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审,提出处理意见. 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通,达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3。1。3根据领导签批 3。1.3。1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》. 3。1。3.2客户同意加工的,由订单主管部门进入《订单协管流程》. 3.1。3。3客户协商不成的,由销售部进行退单并做好退单记录。 3。1。4按公司规定合同额小于*＊＊万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批,不再进行技术评审. 3。1.5流程图（图1） 3.1.6工作节点和部门分工 开始 序号 1 节点 订单接收 接收 订单 订单评审 订单 评审 审批 订单审批处理 制定生产计划 制订生产计划 生产 交货后管理 实施 生产 结束反馈 生产中心 订单中心人员 生产人员 生产经理 订单评审管理流程执行说明 责任单位 销售部 相关说明 接收客户订单,整理客户信息 组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见 否 对订单进行审批 下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单 下达订单 根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门 制订生产计划 根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下生产实施 达到各生产车间。准确实施生产 根据生产计划，组织生产 生产反馈 如不能按订单要求完成，则申请变更订单 相关文件或记录 《订单接收登记单》 订单审批 《订单评审记录表》 《订单审批规程》 是 《订单审批处理意见》 订单审批处理 《订单下达通知书》 2 3 4 订单主管部门 公司领导 订单主管部门 5 6 《生产计划》 7 《生产跟踪表》 8 《生产反馈记录表》 3。2订单协调管理流程 3。2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整.（针对特殊订单) 3。2.2调整后的配方和工艺结构方案,由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 3.2。3签批方案执行 3.2。3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2。3。2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3。2。4流程图 销售部门 研究所 生产中心 供应科及厂供应 采购人员 质量人员 3.2。5工作节点及部门分工 开始 序号 节点 责任部门 订单协调管理流程说明 相关说明 相关文件或记录 执行 《研发、工艺调整方案》 采购 《技术研发说明书》 销售部订单主管部与客户进行协调与沟通,明确订单制订生产计技术 确定物料技术要求 划 研发门 需求 研究所 根据订单要求，开发研制新配方、新工艺. 物料 制订 符合要求的生产工艺，产品供应 结构 根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交《材料计划表》 生产 制订采购计划,并跟踪供应商的执协调 供应科 行情况,确保生产正常进行 及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视准备 状态下管理存货,保证物料供应 出货 生产技术部 包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货 检验物料质量及产品质量，并处理结束 质量异常问题 《生产跟踪表》 《物料供应说明书》 提供客户1 提供客户订订单 单 技术 2 研发 3 技术 改进 确定物料需求 执行 采购 物料 供应 生产 协调 质量 检验 准备 出货 生产中心 《研发、工艺调整方案》 4 《物料需求计划表》 质量 检验《采购计划单》 5 6 7 8 厂质检人员 《质量检验表》 9 销售部 安排运输计划,确保订单准时交付 《出货计划》 3。3。订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》 3。3。2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3。3。2.2。2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度 3。3。2。2特殊订单 3.3。2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3。3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3。3.2。2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3。3.2.2.4查看材料库存,编写材料购进表，交供应科备料。 3.3。2。2。5协调劳动组织进行产品加工。 3。3。2.2。6编写加工纠偏措施。 3。3.2。2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3。3。3生产技术部、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。 3。3。5流程图： 供应科采购人员 质量管理人员 生产主管 仓 储 3。3。 6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明 序号 节点 责任单位 开始 相关说明 相关文件或记录 《周生产计划表》 制订生产计1 制订采购计划 划2 制订采购计划 订货 跟催 跟催 质量 检验 物料 控制 实施 生产 进度 对比 分析差异原因 补救 生产中心 订货 供应科 根据《订通单知书》，核定设备产生产中心 制订生产计划 能，制订生产计划 根据《生产计划表》查看库存状况,分析物料需求状况，提出采购计划 根据采购计划进行订货，并制定采购进货进度表 品质检验 根据进度计划,及时进行跟催 质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况,提出处理意见。 实施生产 在生产前及时备料,遇有异常情况，应及时反馈公司 进度对比 按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产部。 否 将每日实际生产数量与计划生产存在差异 《采购计划表》 3 4 5 《采购进货进度表》 物料控制 《进度计划表》 《品质检验记录》 质检人员 6 供应科 《物料控制表》 7 《生产监控表》 8 9 《生产进度控制表》 数量加以比较，确定是否存在差异 是 若实际进度与计划进度产生差异,《差异分析表》 分析差异原因 应追究原因，并采取措施进行补救 实施补救措施后，评估结果是否有补救 效；若无效,立即采取其他措施 《补救措施》 10 11 客户 沟通 订单管理部门 补救无效导致交期延误时，及时汇生 产 中心销 售 部 报公司生产调度.做好与客户沟客户沟通 通，协商延迟交货时间 3。4紧急插单管理流程 结束 3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。 3.4。2本流程启动后,自动进入《订单评审管理流程》,《订单协调管理流程》和《订单作业进度管理流程》。 3.4。3对于重点客户的小型订单可安排专线集中生产,大型订单需调整劳动组织,组织专线生产队伍，启动专线集中生产,确保交期。 3.4。4对于由此而影响的其他订单做出相应的调整,调整计划报公司生产调度。 3。4。5流程图 生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管 3。4.6工作节点和部门分工 开始 序号 节点 紧急插单管理流程说明 责任单位 相关说明 相关文件或记录 调查与准备 本文来源：https://www.dywdw.cn/f0e26cc8baf3f90f76c66137ee06eff9aef849ae.html
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2022-05-14
