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采购管理制度及采购流程 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求-寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订-交货验收—质检—入库—计划对账-财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 填报申请单 由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。填写后由填写人签字确认。 部门审核 由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主管领导。 总经理 总经理签字批准后,交由采购部进行采购。 采购部 采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后,进入采购环节。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购物品的需求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购的部门负责人; 请购单的审核人; 财务审核人; 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审 核批准后报采购部门。 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请 购部门备份。 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的 形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况, 本文来源:https://www.dywdw.cn/193326a9fe0a79563c1ec5da50e2524de418d052.html