【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《采购管理制度及流程》，欢迎阅读！
采购管理制度及流程 一：为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优先资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度. 二：适用范围 适用于本公司所有采购的物资及耗材品 三：工作程序 （1）采购基本事项 1. 日常采购(包括日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购原则 2. 非日常采购用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式办付款条件与供应商洽谈。 （2）采购申请批复流程 1.由物资所需部门提出申请，填写采购单(注明所需物资品名、规格、数量、需求日期) 2。紧急采购时由采购部门在物品申请单上注明“紧急采购”字样,以便采购部门及时处理. 3。申请单由申请人签字→部门主管签字→仓库主管签字（看物品是否有库存)→公司主管签字→总经理签字→交采购部门实施采购→入库→采购人员持采购物品明细单及发票、入库单到财务报账。 4。采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以内）申请采购人员拟写，借款申请并注明借款用途,经主管领导签字后到财务例行借款手续。 四:采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以上）由采购人员出具供应商及供货商的详细资料(三家以上)由常务经理定夺并拟定采购合同书。 五：附则 1. 各部门需要采购时、凡是没有按照上述审批手续和流程的采购,财务部门将拒绝付款。 六:本制度经总经理核准后实施. 本文来源：https://www.dywdw.cn/db726c3fa9ea998fcc22bcd126fff705cc175c9a.html
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2022-10-02
