【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《采购管理制度及流程》，欢迎阅读！
采 一．目的 购管理制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度; 二．适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三．基本原则 采购是公司生产经营中至关重要的环节,必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,综合评估“质量、价格”选取最优方案,增加产品自身的竞争力; 采购经办人应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后进行采购申请； 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂,若因严重失职或违反原则造成公司损失者,予以开除处理,情节严重者提交司法机关处理; 四．采购流程 1、采购的基本事项 （1）日常采购：包括但不限于日常办公用品及其他消耗用品采用现需现采购的原则,一般由各部门后勤人员负责采购,部门领导签字审批后交由财务部进行核单; （2）设备类零器件采购：根据项目研发需求,进行供应商开发,对比产品性能,提供最佳采购方案,提交不低于3家供应商的产品对比,由项目成员确认产品性能达标后,方可进行批量采购,填写采购申请单,部门主管签字后提交财务部核单; （3）对价值超过200元以上的办公用品及1000以上的配件、设备、仪器、劳务等,需要有申请人写出详细用途及采购计划,提交总经理审批后实施,采购人接单后必须进行“货比三家”的原则提供至少3家的供应商资料和联系资料,最后提交至财务部进行核价支付; 2、采购申请 （1）采购前的准备工作：采购经办人根据物料清单,填写“物料申请单或采购申请单”； （2）紧急采购：由部门负责人在“物料申请单”上注明紧急采购的原因,以便及时处理； （3）撤销采购：由于项目原因造成的撤销采购,应第一时间通知到采购经办人,减少损失； 3、采购流程： 4、采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录 （2）做好采购内市场行情的经常性调查 （3）询价、比价、议价及订购工作 （4）所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制 （5）做好采购记录及对账工作 5、采购方式 （1）集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买； （2）长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格； 6、采购实施 （1）“物料申请单”批准签字后交由财务部备案,办理借支采购金额或通知财务办理进汇款手续; （2）采购人员按核准的“采购申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购； （3）所有采购物品必须进行质量检查或抽查合格后,才能办理入库手续； 7、采购付款方式 （1）物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务部审核,总经理核准签字后方可报销 （2）物料采购付款必须见供应商提供的送货单及本公司开出的入库单、采购定单、收款收 本文来源：https://www.dywdw.cn/cfecbfa9142ded630b1c59eef8c75fbfc77d943c.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-10-02
